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老师您好,我想问一下,报废车企业反向开票应该怎么做账

2025-07-10 08:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-10 08:28

你好,借库存商品,贷银行存款等

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快账用户3320 追问 2025-07-10 08:29

老师这个有个代缴个人所得税的,我需要怎么做

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齐红老师 解答 2025-07-10 08:30

你好,借库存商品,贷银行存款等,应交税费,应交个人所得税。

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快账用户3320 追问 2025-07-10 08:31

哦哦,小规模分录改下科目 收购报废车时代扣个税(收购价10000元个税0.5%): 借:库存商品-报废车 9950 应交税费-应交个人所得税 50 贷:银行存款 10000 次月缴纳代扣个税: 借:应交税费-应交个人所得税 50 贷:银行存款 50 销售拆解资源(含税收入10300元按1%征收率): 借:银行存款 10300 贷:主营业务收入 10198.02(10300/1.01) 应交税费-应交增值税 101.98(10198.02*1%) 结转销售成本: 借:主营业务成本 9950 贷:库存商品-报废车 9950

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齐红老师 解答 2025-07-10 08:32

借:库存商品-报废车 9950 应交税费-应交个人所得税 50 贷:银行存款 10000 次月缴纳代扣个税: 借:应交税费-应交个人所得税 50 贷:银行存款 50 你这个不对,你看应交税费,应交个税一直都是在借方

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快账用户3320 追问 2025-07-10 08:32

老师您帮我看一下这么做我感觉哪不对呢

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快账用户3320 追问 2025-07-10 08:33

对啊,我也觉得不对,那这个我应该怎么做

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齐红老师 解答 2025-07-10 08:33

你好,有问题的地方我发给你了

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快账用户3320 追问 2025-07-10 08:34

老师那比如收报废车10000元,这个我应该怎么做凭证

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快账用户3320 追问 2025-07-10 08:35

个人所得税是50元

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齐红老师 解答 2025-07-10 08:35

你好库存商品1万贷,银行存款9950,应交税费应交个人所得税。

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快账用户3320 追问 2025-07-10 08:36

那这个个人所得税我们先替代缴了呢

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齐红老师 解答 2025-07-10 08:37

你好,你交的时候借,应交税费,应交个人所得税贷,银行存款。

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快账用户3320 追问 2025-07-10 08:38

老师我最后一个问题,就是我开票的时候做,库存商品,贷银行存款,缴个税的时候我直接做应交税费,贷银行存款,可以吗

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齐红老师 解答 2025-07-10 08:39

你好,你这个应交税费就没办法做平的呀。

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快账用户3320 追问 2025-07-10 08:41

老师这个个税如果企业承担呢

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快账用户3320 追问 2025-07-10 08:41

现在就是报废车的款我们付了,个税我们交了

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齐红老师 解答 2025-07-10 08:42

你好,这样的话,要增加购买的车款,使得他扣掉个税还能拿到那么多钱

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快账用户3320 追问 2025-07-10 08:46

老师,这个我可以这样做吗,借库存商品,其他应收款-个税,贷银行存款,应交税费

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齐红老师 解答 2025-07-10 08:47

你好,你这样做的话,你的其他应收款仍然是要收回,不然是做不平的。

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快账用户3320 追问 2025-07-10 08:50

老师你说像这种他们卖报废车的个人,等明年汇算清缴退税的时候会把这个钱退回到我们账户吗

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齐红老师 解答 2025-07-10 08:50

你好,这个只会退到他们个人嗯自己的账户。

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