找郭老师有问题咨询（其他老师不要接啊）

劳务＊加工费，需要交印花税吗？

对的，是的。承揽合同缴纳。

团体意外险不用交印花税吧？

对的是的，不需要缴纳。

计提所得税，按5%计提，还是25%

小型微利企业，按照5%，你交多少计提多少。

进项票别家公司忘了给我们开了，产生很多增值税，有补救办法吗？

正常报税先不缴纳，只交附加税。然后这个月他给你开了，你认证，下一个月申报有留底了，在下一个月抵扣欠款。

这段时间会有滞纳金。

谢谢老师

下个月，可以抵扣7月认证的，重新计算税款，再缴纳吗？

比如这个月100税款，我先不交。 7月是认证抵扣100税款，怎么交税？

7月份认证了之后，进项大于销项，有刘迪。然后刘迪在下一个月的时候，附表2里面有硫底底芡。

附表2里面有一个留底底欠。

7月认证之后，进项是200，6月销项100，就不用交增值税了？

对的是的，不需要缴纳

是这个意思吧

可以抵6月的税金是吧？确定吗？着急着急着急

对的是的，很确定，但是会有滞纳金的。

好的 税金及附加按减半计提吗？