老师我做了一笔借：其他应付款贷：资本公积 借：资本公积。 贷：本年利润，我结完账发现利润表的本年累计净利润不等于资产负债表里的未分配利润期初➖期末了什么原因
你好，你不需要做第二个分录。
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Q
资产负债表中未分配利润的期末减期初不等于利润表里的本年累计净利润，会是什么原因呢？
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Q
老师，我的资产负债表 本期资产负债表“未分配利润”（期末余额） – “未分配利润”（年初余额）不等于“净利润”（本年累计）。怎么弄呢
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老师我资产负债表未分配利润期末-期初不等于利润表里面本年累计的净利润怎么办
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Q
分红的会计分录怎么做？我做的是 借:利润分配~未分配利润 贷:应付利润 借:应付利润 贷:银行存款 但这样做出来利润表的本年累计数不等于资产负债表的期末减期初的数字
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老师请问，本月有调整分录为借:应付工资5万，贷:利润分配一未分配5，负债表未分配利润科目期末减期初不等于利润表净利润的本年累计数？
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老师我公司要注销，我要是不做第二笔分录那不是有资本公积了嘛
你好，你这样的话，是做利润分配了。
做完利润分配就出现上面我出现的问题了
你好，不等于是正常的呀。只要动了未分配利润，就会有差异。
不明白差额正好是资本公的数
你好，你调多少就差额多少。
调的分录怎么做呀老师
有啥解决办法吗
你好，不需要另外做分录 我是说有这个差异是正常的。