老师我做了一笔借：其他应付款贷：资本公积 借：资本公积。 贷：本年利润，我结完账发现利润表的本年累计净利润不等于资产负债表里的未分配利润期初➖期末了什么原因
你好，你不需要做第二个分录。
-
Q
资产负债表中未分配利润的期末减期初不等于利润表里的本年累计净利润，会是什么原因呢？
-
Q
老师，我的资产负债表 本期资产负债表“未分配利润”（期末余额） – “未分配利润”（年初余额）不等于“净利润”（本年累计）。怎么弄呢
-
Q
老师我资产负债表未分配利润期末-期初不等于利润表里面本年累计的净利润怎么办
-
Q
分红的会计分录怎么做？我做的是 借:利润分配~未分配利润 贷:应付利润 借:应付利润 贷:银行存款 但这样做出来利润表的本年累计数不等于资产负债表的期末减期初的数字
-
Q
老师请问，本月有调整分录为借:应付工资5万，贷:利润分配一未分配5，负债表未分配利润科目期末减期初不等于利润表净利润的本年累计数？
热门问答 更多>
-
就我们零基础的，现在上完一节课了，要干嘛啊，不能说上完一节课就这么干等着啊
-
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
-
我们招聘来的主播再外包给第三方平台，让他们代扣这些主播的个税，现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章，第三方平台说主播必须是他们的才行，不然涉嫌虚开发票不给盖章，请问老师这种情况他们说的对吗
-
怎么知道县域那段地价最高
-
我们一般纳税人，正在建设中。 发生这个业务，厂家给我2个免费样品，我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票，具体应该怎么处理？账怎么做？
-
老师采购跟销售没有合同行吗？安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
-
我们招聘来的主播再外包给第三方平台，让他们代扣这些主播的个税，现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章，第三方平台说主播必须是他们的才行，不然涉嫌虚开发票不给盖章，请问老师这种情况他们说的对吗
-
你好老师，我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票， 付的时候我做了预付账款31万，贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
-
请问老师，我账上有一个其他应付款是负数，这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做？
-
老师，电商专用的erp聚水潭客户端（电脑端）怎么安装在电脑上？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师我公司要注销，我要是不做第二笔分录那不是有资本公积了嘛
你好，你这样的话，是做利润分配了。
做完利润分配就出现上面我出现的问题了
你好，不等于是正常的呀。只要动了未分配利润，就会有差异。
不明白差额正好是资本公的数
你好，你调多少就差额多少。
调的分录怎么做呀老师
有啥解决办法吗
你好，不需要另外做分录 我是说有这个差异是正常的。