老师我做了一笔借：其他应付款贷：资本公积 借：资本公积。 贷：本年利润，我结完账发现利润表的本年累计净利润不等于资产负债表里的未分配利润期初➖期末了什么原因

老师我公司要注销，我要是不做第二笔分录那不是有资本公积了嘛

你好，你这样的话，是做利润分配了。

做完利润分配就出现上面我出现的问题了

你好，不等于是正常的呀。只要动了未分配利润，就会有差异。

不明白差额正好是资本公的数

你好，你调多少就差额多少。

调的分录怎么做呀老师

有啥解决办法吗