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做账有个进项税额转出2000,税务系统没有勾选这2000(一般纳税人之前开的发票,不符合)。那么增值税报税附表二,是不是也不填这个进项税额转出金额?

2025-07-10 16:41
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2025-07-10 16:42

没有勾选就不需要填进项转出

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没有勾选就不需要填进项转出
2025-07-10
你好要勾选之后再填进项税额转出
2021-03-11
你好,同学,你没有抵扣,就不需要做进项税额
2021-04-12
你好,在附表2进项专转出免税对应的进项里面填写 然后,你账上需要做进项转出。这个已经结转了成本的借利润分配,未分配利润贷应交税费应交增税进项转出纳税调整明细表,扣除项目30栏填写税收金额,纳税调减。
2024-05-08
1.填写附表2:通常在附表2的“二、进项税额转出额”部分进行填写。具体是“第14行‘免税项目用’”,用于记录购进免税货物、接受免税应税劳务或应税服务而支付的进项税额。在“税额”栏填写需要转出的进项税额。 2.调整其他报表:需要调整增值税申报表,将原来已抵扣的税额进行冲减,即将7月份已抵扣的税额从相关科目中减去。如果该笔进项税额已经影响到了财务报表(如利润表、资产负债表等),也需要对财务报表进行相应的调整。 3.会计分录:对于进项税额转出的会计分录:借:原材料/库存商品贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2024-05-08
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