增值税一般纳税人农业开发公司。在2019年6月份有一张进项发票做了勾选认证。7月份做的抵扣，但是在今年系统又比对出来那一张发票属于免税，不能做抵扣，需要做进项税额转出。请问老师在附表2哪一行填写这个？进项税额转出呢。这家企业还需要更改哪些报表？

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• 老师，25年申报24年的残保金，如何做账务处理？

• 本月公司收到一个车位进项发票，又开出销项，需要缴纳什么税？

• 老师，我公司租赁个人车辆作为公司接待使用，个人是不是得向我公司开具租赁发票并签订租赁合同？我公司该如何入账？税金由谁支付承担？

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• 老师早上好！老师我是小规模贸易公司，中标政府部门的采购，物资是已经采购完毕，也全部开票到政府且款也已到账，但是还没有支付完物资款（这样了利润就高出），月底要怎样做计提才可以显示出我真正的利润 。

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