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老师 我们现在提示2022年有张专票异常,我们更正申报 填到哪一除呀补交税款

2025-07-10 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-10 16:43

附表2,有进项转出对应栏填写的

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快账用户2432 追问 2025-07-10 16:44

企业所得税 老师

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齐红老师 解答 2025-07-10 16:45

纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增

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快账用户2432 追问 2025-07-10 17:08

税局系统提示让反馈啊 下该笔业务   我们怎么填 填了都过不去这么回事

税局系统提示让反馈啊
下该笔业务   我们怎么填 填了都过不去这么回事
税局系统提示让反馈啊
下该笔业务   我们怎么填 填了都过不去这么回事
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齐红老师 解答 2025-07-10 17:14

先填写纳税调增金额,再计算填写税款

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你这个是增值税?主表和附表1 这个,企业所得税,主表,对应这个有弥补亏损吗,那这个弥补亏损表和这减免表一并更正
2020-08-26
你好,进项税转出的金额是这张发票的吗?勾选了这张发票了吗?附表二和主表发截图看一下
2024-03-05
您好 在这个月这张发票又异常了  是指比对不通过吗
2024-03-05
你好,这个没有限制的,只要有问题都可以再调。
2024-10-10
你好,补缴的企业所得税可以按照下面的分录做账,分为具体和上缴: 1、计提税款时 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
2021-12-23
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职称:注册会计师,税务师

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