演示账套

老师请问：我22年勾选抵扣的进项发票，后来23年这张发票异常做了进项税金转出，后来解除异常又更正申报退税。现在这个月这张发票又异常了，在电子税务勾选模块单独勾选了这张票（当月没有销项税）、也修改了填、加正常发票同时勾选达到正负为零就不用补税，提示老比对不通过。

2024-03-05 20:27

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-03-05 20:29

你好，进项税转出的金额是这张发票的吗？勾选了这张发票了吗？附表二和主表发截图看一下

快账用户3784 追问 2024-03-05 20:35

这是自动带出来的就这张异常发票的数据

齐红老师解答 2024-03-05 20:41

你好，这数据是自动带的吗应该是正数，最后异常还是需要转出不可以抵扣对吧？

快账用户3784 追问 2024-03-05 20:44

勾选异常票正常带来的附表二是正数体现是吧我也改过这个数也是比对不成

快账用户3784 追问 2024-03-05 20:47

我要不要再勾选些正常的进项发票啊这样才税金相抵不用缴税到时解除异常也是勾选为抵扣处理不用退税

齐红老师解答 2024-03-05 20:50

你好，之前不是已经勾选过了吗？这里显示的负数相当于你又抵扣了这张发票，你看主表产生了留底，如果这个数是自动带过来的负数，你需要和税务局沟通一下，维护一下你的后台数据。应该是发票反复勾选产生了后台数据混乱

快账用户3784 追问 2024-03-05 20:52

这张解除后就又在勾选模块显示只是异常状态的是红色字体我现在是勾还是不勾的直接做转出

齐红老师解答 2024-03-05 20:56

你好！勾选一下在做转出

快账用户3784 追问 2024-03-05 21:00

然后附表二把负数改成正数但是现在系统提示的是我不管这么勾选一种是正常发票的数据一种是+异常发票的数据老是比对不成

齐红老师解答 2024-03-05 21:14

你好！这就可能是后台数据的问题，需要给税务局沟通一下

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