同学您好 虚开的增值税专用发票涉及增值税和企业所得税 1.增值税,如果你们抵扣了,在当期申报时做进项税额转出,在增值税申报表的附表二进项税那张表里面填写 2.更正企业所得税汇算清缴,就是这张发票做的费用税务局不认可,需要调增,在期间费用和调增表里都需要调整,这样才能对上。

你好老师,麻烦我想咨询一下,我去年12月有一笔收入没申报,但在今年5月份所得税汇算清缴时申报表中已申报了,请问我还用不用去税务局更正增值税12月份申报表呢?如果更正是不是得更正到现在呢?
老师,税局查出一张2018年我们收到的一张虚开的增值税专票,现在要求更正申报,说做一笔进项转出,不知道填在报表哪,还有更正所得税年报,不知道是在调增表还是在,还是在期间费用中调减?
一般纳税人的羊绒生产销售公司,2018年3月,进项税额转出40万,转出的原因,2016年虚开专票117万,抵扣进项17万,进成本100万;2017年虚开专票223万,抵扣进项23万,进成本200万。但是2018年没做所得税的更正申报,现在更正所得税报表,您看这样更正对不 1、更正2016年所得税申报表时,附表2中主营业务成本减少100万 2、财务报表中的主营业务成本也得减少100万 3、账目上怎么调整,是用以前年度损益调整科目吗? 4、或者更正2016、2017所得税年报时,通过A105000中进行纳税调增就行 我应该怎么更正呀?
老师,请教一下,税局监查到我们有几张2021年5月已抵扣的进项发票异常要求做进项税额转出,抵税当期的增值税表报已做更正申请,现在企业所得税年度纳税表该怎么调整呢更正申报呢?
老师好,我们23年有一笔管理费用发票需要调出,税务核查不让用了,我现在账务调整到24年11月,23年年报是不是也要调整一下,填写在哪一张表合适,直接在年报主表更正,还是在纳税调整明细表中填,具体填哪一行合适
2025年财务报表,现在还能更正重新申报吗。跨月啦。还有企业所得税表格能一起更正吗
老师:我公司给供应商提供设计图纸,但是不提供材料,供应商自己提供材料和加工服务,把商品加工好,我公司买入供应商的产品,我公司跟供应商签订购销合同还是委外加工合同?
老师,现在做的商贸的账,请问餐饮业的账和商贸差别大吗?简单介绍一下实操思维,谢谢
一般纳税人暂估材料,没录明细,那么来票以后,录了明细,怎么冲。前提是来票金额未必对上估的,其次是很多笔,很多个月
财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告关于劳务派遣税率是多少?
老师,新成立不久的公司接的订单合同税点是1个点,已经发货但是还没开票,这时我们也把公司升级为一般纳税人了,那后面给他们开票怎么开呀?
请问老师,临时停车开具经营租赁的发票,这个需要申报印花税么
老师,有一笔经销商的欠款已确定收不回来了,计入什么科目合理呢?内账
办理房产证的流程是什么,河北邯郸的,先去住建局备案吗,求完整流程
老师,公司送礼的钱,给办事儿人的好处费计入什么科目(内账处理)
老师你说的当期,是指现在要报12月增值税时做进项转出,还是指去更正发票抵扣当月的报表?
在现在申报当期做转出就好了,这个要改之前的很麻烦,因为增值税是延续的,更正了一个月份后面每个月都要改,问过税务局吗,他们估计也是让在当期更正就好了。
好的,知道了谢谢
不用谢,举手之劳而已。