老师，税局查出一张2018年我们收到的一张虚开的增值税专票，现在要求更正申报，说做一笔进项转出，不知道填在报表哪，还有更正所得税年报，不知道是在调增表还是在，还是在期间费用中调减？
同学您好 虚开的增值税专用发票涉及增值税和企业所得税 1.增值税，如果你们抵扣了，在当期申报时做进项税额转出，在增值税申报表的附表二进项税那张表里面填写 2.更正企业所得税汇算清缴，就是这张发票做的费用税务局不认可，需要调增，在期间费用和调增表里都需要调整，这样才能对上。
-
Q
你好老师，麻烦我想咨询一下，我去年12月有一笔收入没申报，但在今年5月份所得税汇算清缴时申报表中已申报了，请问我还用不用去税务局更正增值税12月份申报表呢？如果更正是不是得更正到现在呢？
-
Q
老师，请问， 19、20年抵扣的运输费进项发票被查出来是虚开的发票 现在做进项税额转出 已经在税务局更正了19、20年的增值税申报表 现在交的增值税怎么做分录 ，还有也在19、20年的企业所得的汇算清缴做了更正 把费用剔除了 这块的补交的企业所得怎么做分录
-
Q
老师，税局查出一张2018年我们收到的一张虚开的增值税专票，现在要求更正申报，说做一笔进项转出，不知道填在报表哪，还有更正所得税年报，不知道是在调增表还是在，还是在期间费用中调减？
-
Q
一般纳税人的羊绒生产销售公司，2018年3月，进项税额转出40万，转出的原因，2016年虚开专票117万，抵扣进项17万，进成本100万；2017年虚开专票223万，抵扣进项23万，进成本200万。但是2018年没做所得税的更正申报，现在更正所得税报表，您看这样更正对不 1、更正2016年所得税申报表时，附表2中主营业务成本减少100万 2、财务报表中的主营业务成本也得减少100万 3、账目上怎么调整，是用以前年度损益调整科目吗？ 4、或者更正2016、2017所得税年报时，通过A105000中进行纳税调增就行 我应该怎么更正呀？
-
Q
老师，请教一下，税局监查到我们有几张2021年5月已抵扣的进项发票异常要求做进项税额转出，抵税当期的增值税表报已做更正申请，现在企业所得税年度纳税表该怎么调整呢更正申报呢？
热门问答 更多>
-
老师，请问我单位在24年末有研发，25年形成的无形资产，有人员工资和一些费用，请问我该怎么填写报表
-
开发票是应该以实际业务为准？还是必须是经营范围之内的呢？
-
老师，问下建筑行业的税负一般是多少？
-
年中建账时，录取累积发生额，费用应该录在贷方还是借方
-
开发票是应该以实际业务为准？还是必须是经营范围之内的呢？
-
老师，如果公司支付给法人5万,署名佣金，请问如何入账？后续如何操作？前提是代账
-
个体户要注销，固定资产有余额，要处理该怎么做账
-
老师您好！我已经申报了个人所得税C表，现在要更正B表，请问要怎么操作呢？
-
老师，考税务师，每年的继续教育要做吗
-
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现，但是我不想在建行贴现，可是我开户行只有建行，能解决吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师你说的当期，是指现在要报12月增值税时做进项转出，还是指去更正发票抵扣当月的报表？
在现在申报当期做转出就好了，这个要改之前的很麻烦，因为增值税是延续的，更正了一个月份后面每个月都要改，问过税务局吗，他们估计也是让在当期更正就好了。
好的，知道了谢谢
不用谢，举手之劳而已。