你好,就是你们自己使用的固定资产,还是买了销售的库存商品?

你好!老师:我想咨询下12月晕了暂估入库,1月份发票还没有回来,怎么做会计分录
老师,麻烦问下我们企业所得税汇算清缴的时候她暂估的没有回来发票,她的分录是:借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估,我现在票回不来了,我能这么做分录不?借:应付账款-暂估,贷:本年利润-未分配利润
老师建筑业公司22年的暂估10万,在23.5.31前没有回来发票,在7月份回来发票了,我冲减暂估就是借利润分配未分贷应付账款暂估,之后怎么做分录?(借工程施工贷银行,然后呢)
老师,我们公司在22年暂估一笔50万应付账款,在次年的5.31日前没有回来发票,在6月份才回来一部分发票,冲减暂估的分录怎么做?我们是建筑业公司,正常的分录又怎么做
老师,老师,请教一个问题,去年暂估了30万,汇算清缴发票10万没回来,我调增了,缴税的分录要怎么做?这调增的20万,是不是要把暂估分录的红冲回来?分录怎么写?
老师,我想问一下,二五年汇缴,今年开的去年的费用票,纳税调减,填在汇缴哪里
老师好,我们公司报完2025年1-12月份的年度财报和26年一季度财报后,才出的25年的审计报告,那我们25年年度的年末数和26年一季度的财报的年初数,是不是都要跟着审计报告调整啊?
小规模企业,出口可以同时走9610和半托和全托模式吗
老师,你好,请教下企业所得税汇算清缴退税怎么记账
个体工商户没有弄对公户,法人私人收款账号行吗
老师,我们公司招会员,推荐会员的会给他们佣金,百分之二十佣金,这个钱怎么能做到税前扣除
现在社保基数要根据上一年度员工月工资调整,员工 26年一月入职缴纳社保 4️离职了,那么 1-4月离职员工要补缴吗?
老师,工作中遇到困难,怎么能联系老师帮我解决,一两句话说不清楚
请问一下老师,我们是传媒公司,请问一下,关于主播工资,之前都没有通过公户发放,现在想规范起来,应该怎么做好,会有社保风险吗?
去年把加工费结转成原材料了,现在可以只对科目调整,不做整张凭证的红冲吗?
我们公司这个月买了空调,发票没有回来,但是已经卖出去了。相当于老师您说的销售的库存商品。我需要暂估这个空调的成本,购买的成本是2万元。卖了21000元。
借库存商品 贷应付账款暂估, 借主营业务成本,贷库存商品。 发票到了之后,借应付账款贷库存商品, 借库存商品,借主营业务成本负数, 然后再做发票的,借库存商品,贷银行存款, 借主营业务成本贷库存商品。
老师应付账款后面是要单独设立一个暂估的二级科目吗?
对的 是的 需要的 是的