郭老师请问下公司5月份时销售二手车，然后开的二手车销售统一发票，5月份也报了无票收入，那么用这个二手车统一发票做附件来，分录借其他应收款-某某个人，贷其他业务收入，应交税费-应交增值-销项税）按13%来剃税是吧，那么出售这个小汽车怎么做账呢得把固定资产清理了，还请老师指导

老师那这个销售二手车发票怎么做账，申报时走的无票收入 这个固定资产清理用什么做附件

银行回单 发票 都可以

老师用这个二手车销售发票做账 借银行存款，贷其他业务收入（无票收入申报的），应交税费-应交增值税-销项税（按13%税率做）对吧

对的是的，是这么做的

老师然后固定资产清理用什么做附件呢 销售发票已经做收入附件了

你好，没有原始凭证

老师5月份出售的车，然后我5月又折旧了一期，然后做的固定资产清理，然后累计折旧贷方就多出一个月的折旧额呢，这是怎么回事没找到原因

第一个折旧自己做的吗？

对呀2023年8月购买9月折旧，2025年5月卖了5月折旧

自己不用写折旧折旧全部都是系统自动出来的

我没写折旧，那做清理分录时不得把累计折旧冲平了吗，可是多出一期的数来了

你好，五月份的折旧第一个和第二个都是他系统自动出来的吗？

哪有啥系统呀，不是填写申报表，折旧是我自己做的表格呀这不是固定资产清理分录吗，然后累计折旧不得到借方吗，就是5月份得做折旧吧

同学，我说的是记账软件，要不你就自己删除一个啊，那你对你不得删除他 记账软件，如果你自己录入的固定资产卡片是卡片自动折旧这里说的系统就是这个系统 你五月份处置的当月需要折旧呀，当月计提一个月的折旧，然后再做固定资产清理

老师这个我用二手车市场开出的销售发票车卖3000元，当初买时是2万为了占拍照 已经累计折旧8487.57元 老师麻烦按这个数帮我做个分录，我看看是不是我哪里做的不对 2.老师我5月份做的收入分录 借银行存款3000 贷其他业务收入2654.87 应交税费-应交增值额-销项税345.13 老师卖车就不用结转成本了吧