老师你好，我们公司还在筹建期目前只有成本没有收入，但是报企业所得税时提示中风险说成本大于收入，这种情况下还能继续申报么？
你好，这个正常是入费用，不是入成本 因为成本是和收入对应的
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老师，你好，我填写企业所得税季报，提示营业收入小于营业成本，有风险，我们是一般纳税人，当是客户给了两张进项票，成本是123000,营业收入是121061.94，进项还没有抵扣，这个怎么调下账呢，能让这次报企业所得税营业收入大于营业成本呢，因为这个月没有收入，这个是7月份的数据
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你好，我们就一个工程项目，我把所有费用都放在工程施工_合同成本下了，期间费用财务费用基本没有，管理费用也不多，开发票了就确认收入结转成本了，就成本大于收入，这个月企业所得税季报提示有政策风险，但是我们财务报表确实这样，能申报不?会有什么影响?
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老师您好，小微公司这季度支出大于收入，在填企业所得税季报时，左脚底下的《政策风险提示服务》显示风险，说收入列少了，我直接申报会不会有风险？利润表资产负债表上已申报成功没有更改的。
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老师，我们是个人独资企业 (小微企业)，我们2023年度的收入为71572.57，成本为96677.85，貝体明细如下图，这样有风险吗？(现在税局说经营所得汇算申报成本大于收入让写情况说明)
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老师：您好！我们是小规模纳税人。今年至今都没有业务收入，只有成本和费用。这个季度的企业所得税申报，填完数据后做了一下风险提示服务，提示中度风险疑点：营业收入小于营业成本。但这就是实际业务情况。想请教一下老师，如果提交申报，会不会税务关注，推送风险疑点，要提交相关说明呢？
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可修复产品和不可修复产品，都用废品损失科目过度，最终结转到生产成本，为什么可修复产品计入产品成本，不可修复产品不计入产品成本，
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老师，一般纳税个体工商户经营所得二季度报税，系统自动是从2025年1月1日~6月30日，要改从2025年4月1日一6月30日？收入，成本，费用是填1-2季度累计总数，还是单独填二季度的数？
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老师，个人5月去税局代开劳务发票给公司，公司这边代扣代缴个税，但是公司一直还没有支付劳务费给个人，个税申报是收到代开的当月申报，还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付，那要怎样申报呢，
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老师，我们是小规模，2024年的房费计提的是10000，实际上是15000，因为我们一直没有付款，对方也没有给开票，今年5月才付的款，票也是今年五月才开的，现在账怎么调整呢，
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小规模纳税人，未加入工会，没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
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小规模纳税人，开具了普票，确认收入确认了增值税，季度末销售额未达到30万，此增值税减免，已确认的增值税做什么会计分录转出呢
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不懂这个题。选项C和选，选项D
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本来需要交企业所得税，因为减以前年度亏损，所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
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比如说一个行业增值税税负率是2.5，销售收入是100万，他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
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老师，那我现在是要去调账么？把计入成本的改成费用？
你好， 是的。你具体是什么费用 。
老师，我们是酒店住宿业，主要是厨房早餐购买的半成品和客房购买的用品，这些我以为是直接计入成本的
金额大概4万元左右
你好，这些你还没有使用，还没有用于招待客人的时候先不用做成本。而是进入库存商品。
好的老师，谢谢
你好不用客气的人
老师现在改过之后风险提示是低风险了，这个能报么？
你好，低风险是可以申报的。
谢谢老师
你好不用客气的了