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老师你好，怎么核对应收应付的账
2025-07-11 15:35
2025-07-11 15:36
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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您好，1.应收账款核对：内部确保总账与明细账、记账凭证一致，匹配销售合同、发货单、开票记录防漏记重复；按月给客户发对账单，核对明细，及时排查已付款未入账、退货未冲账等差异。 2.应付账款核对：内部保证总账与明细账、记账凭证相符，匹配采购合同、入库单、合规发票防漏记负债；按月核对供应商对账单，一致则安排付款，排查已付款未入账、退货未冲账等差异；同时重点核查超 1 年的长期挂账，差异需填《差异调节表》记录原因和调整方案，经审批后调账，月末及年末结账前必须全面核对。 工作中说得简单点，就是自己先核对，再让业务跟客户和供应商核对。