这个需要在登记的时候正确的记录款项的用途以及正确录入客户名称
老师你好,请问一下 我刚接手了一家绿化工程公司会计,之前有笔工程款开了发票要收款 因为这个工程还没有开工 贷了:工程结算 现在收到了50万,是对方支付的预付账款。 请问老师现在这50万的预付账款要怎么出分录入账才正确啊?要冲之前开票的款吗?还是要单独挂预收账款
老师你好,请问有预收账款的对账单要怎么做才能最真实的体现应收应付啊
老师请教一下,有预收账款的情况下,怎么做应收账款对账单表格给对方对账啊
你好,老师,请问期初建账的时候,所有的银行存款,存货,应收,应付,预付,应收利息都是作为实收资本。
有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做... 有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50 应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做
老师,为啥不是办营业执照的时候,就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢?为啥是做税务登记的时候,自己去选择一般纳税人还是小规模呢?
老师,给个简历模板我
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
老师请问一下有预收账款的对账单怎么做?我当月应收10000,已收7000,这7000之中有5000是已经销售出去的货物的回款,还有2000是预收的货款,货物还没销售出去的,我应收账款的表格要怎么设置才好呢?
你其实根据账上导出来应收应付预收预付明细账就行了
老师需要自己做表才行,要随时更新应收应付表格
这个根据自己实际情况制作就行啊