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老师,财务费用的余额必须得在借方吗?如果在贷方结转不走吗?

2025-07-12 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-12 14:21

你好,需要看你单位的软件。 正常是借方或者贷方  都是可以结转到本年利润的

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快账用户1903 追问 2025-07-12 15:17

我用的事畅捷通的

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快账用户1903 追问 2025-07-12 15:18

您看一下,说是ERP

您看一下,说是ERP
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齐红老师 解答 2025-07-12 15:19

你好,是针对上面的回复,还有什么疑问吗

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快账用户1903 追问 2025-07-12 15:21

意思就是有些软件费用类的科目余额在贷方会有结转不了的情况吗?

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齐红老师 解答 2025-07-12 15:21

你好,是的,有的软件可能是这样的

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你好,本年利润在借方有余额的,结转的分录是 借:利润分配——未分配利润,贷:本年利润 可以是这个分录,借贷方都是正数。也可以是相反分录,金额都是负数
2021-04-05
你好 这两个都是可以的,只要软件没出错,就可以的
2022-08-08
借:利润分配 —— 未分配利润 贷:本年利润
2025-01-17
这里放的借方负数是因为费用的发生额,他是在借方,如果你发的贷方的话影响你的科目余额表和利润表不一致,所以放到借方负数来表示
2022-11-29
你好这个没有期末数,你需要结转到本年利润期末数为0 ,除结转损益,这个科目是不能做贷方的,你需要做借方负数,你去改下,做贷方会虚增本年累计发生额
2021-05-29
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