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老师,我们2024年计提了10000的房费,当时没付款也没有开票,今年五月付的款,票也开的是今年5月的,但开的是物业费日期是2024年1月至12月的物业费,现在账怎么调整,影响去年的汇算清缴不,

2025-07-13 12:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-13 12:59

同学,你好 你计提的分录发一下

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快账用户6448 追问 2025-07-13 14:27

摘要:计提房费,借:管理费用,贷:应付账款(房东是公司),

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齐红老师 解答 2025-07-13 16:53

今年5月份 借:管理费用 负数 贷:应付账款(房东是公司) 负数 借:管理费用 贷:应付账款(房东是公司), 借:应付账款(房东是公司) 贷:银行存款 不影响

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暂估和发票一致的不需要调整 也属于收到的发票
2025-04-11
你好,按正常来说,你去年付款后。年底没有收到发票,应该做预提费用,如果金额不大,你今年收到发票,直接冲预付账款入费用就行
2024-03-18
你好,那你去年当时做了费用吗?
2024-06-25
你好1;    可以的; 主要5.30号之前 开给你发票; 都可以税前扣除的; 对的; 可以哈   
2023-05-16
可以的,没问题的哈
2024-06-17
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