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老师我,你好,请问小规模纳税人按季申报的,其中一个月开票金额超过了10万,但一个季度未超过30万,这样说可以免税的吗
公司是国际货运代理有限公司,是小规模纳税人,开普票是免税的,如果2023年1月月度开票金额超10万,季度没有超30万,请问季度申报的时候需要缴纳增值税吗?
我公司是一家小规模纳税人,1-3 月开普票34万,实际只收到30万,现在4月发现采购方提供税号错误,相当于发票不能用了。那第一季度收入是按30申报还是34万申报呢?现在的税收优惠政策是一季度不超过30万免征增值税。
一季度小规模超30万 其中有部分发票税率开错了开高了 但是是按照错误税率申报交税1万2 。二季度发票红冲回来了 二季度正数发票是 45万 税是4千 负数发票是20万 税是1万 那我二季度可以申请退税是1万减4千的6千元吗
小规模纳税人,1季度和2季度都没超过30万(有未开票申报),3季度我普票开了32万,(其中冲销1季度和2季度的未开票10万元),我3季度实际销售是32-10=22万,那我3季度需要交税吗,这个开发票超过30万有影响没有?
用的用友T1商贸宝,现在更换了电脑,能不能转
我公司有一处商品房,2016年以房抵债给处置了,需要交什么税
老师,请问印花税需要计提吗?分录怎么写
今天开发票,总额度显示有300万,可用额度显示的还是上月的余额,这是怎么回事?可用额度什么时候才能变成300万?
老师我们销售货物上个月借:应收账款,贷:其他业务收入(未开票收入) 应交税费-应交增值税(销项税额),确认了收入,交了增值税,这月开具了发票还需要做分录吗,请老师讲的细致一些该怎么处理
老师您好,我们公司是一般纳税人,现在是 筹建期,出纳跟会计的事都是我在做,系统出纳模块里面记了日记账,在结账系统里面做完结账后,出纳系统里面还要再结账吗?
老师支付一个原材料的运费收到运费专票,我该怎么做会计分录
老师问一下,开房屋租赁发票,在营改增之前的房屋,也是一般纳税人。最新政策是要按几个点开发票?
老师,有没有遇到很多个企业支付宝的情况?是把支付宝账号设成明细科目好还是设辅助核算好?
老师 个税专项附加 中子女教育 研究生可以申报吗
您好,小规模季度超30万时误开2100元免税发票,申报时可直接按1%计算税款(2100/1.01约=2079.21不含税销售额,增值税20.79元),在增值税申报表第1栏填2079.21、第15栏填20.79,同时填报减免税明细表2%优惠,不用作废发票但需留存业务凭证备查,如果税务询问需配合说明。