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老师我,你好,请问小规模纳税人按季申报的,其中一个月开票金额超过了10万,但一个季度未超过30万,这样说可以免税的吗
公司是国际货运代理有限公司,是小规模纳税人,开普票是免税的,如果2023年1月月度开票金额超10万,季度没有超30万,请问季度申报的时候需要缴纳增值税吗?
我公司是一家小规模纳税人,1-3 月开普票34万,实际只收到30万,现在4月发现采购方提供税号错误,相当于发票不能用了。那第一季度收入是按30申报还是34万申报呢?现在的税收优惠政策是一季度不超过30万免征增值税。
一季度小规模超30万 其中有部分发票税率开错了开高了 但是是按照错误税率申报交税1万2 。二季度发票红冲回来了 二季度正数发票是 45万 税是4千 负数发票是20万 税是1万 那我二季度可以申请退税是1万减4千的6千元吗
小规模纳税人,1季度和2季度都没超过30万(有未开票申报),3季度我普票开了32万,(其中冲销1季度和2季度的未开票10万元),我3季度实际销售是32-10=22万,那我3季度需要交税吗,这个开发票超过30万有影响没有?
请问老师我零基础怎么开始学习?
小规模12月开票15万,需要缴纳增值税吗?
修理汽车的地方开出的劳务-修理费,是属于服务吗,开13%是不不对
请问老师,股权变更营业执照要换吗?
郭老师,合伙企业申报工资薪金吗,所得税申报和有限公司有什么不同
朴老师,工资代收委托书委托人和受托人都要签字按手印吗?
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期初销项,进项有余额,本期进销项有发生额,月末计提增值税时看余额表的期末余额栏次呢还是看本期发生额栏次呢?
老师常规汽贸行业,本月卖200台车,确认收入,可以记在一张凭证上吗,借预收,贷主营业务收入,就是预收200行,贷方就两行,金额相等
老师 残保金电局带出来的数据是准确的吗?
您好,小规模季度超30万时误开2100元免税发票,申报时可直接按1%计算税款(2100/1.01约=2079.21不含税销售额,增值税20.79元),在增值税申报表第1栏填2079.21、第15栏填20.79,同时填报减免税明细表2%优惠,不用作废发票但需留存业务凭证备查,如果税务询问需配合说明。