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6月份补交的去年12月份增值税这个账是做在5月份还是6月份
2025-07-13 14:51
2025-07-13 14:51
金额小就直接做到6月
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6月12日补交去年增值税5800，6月25日补交5月份增值税1.4万，补交的1.4万做的进项税额转出改的5月份申报表，是不是做到5月份？
那个是在5月做进项转出
1.4万做的转出
嗯嗯，你在5月做进项转出，6月做补税申报
5800修改的24年12月份的申报表
意思是12月少做了收入？那么直接在12月补做收入，和计提增值税及附加
是税管员通知说税负率太低让补交去年的增值税，我直接调整的进项税转出
进项税转出会增加成本费用的，如果是购入的存货已经销售，在12月做账 借：主营业务成本5800 贷：应交税费-增值税-进项转出5800