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3月份做了无票收入4500元.5月份客户退款了4500,成本3000,分录怎么做,小规模纳税人

2025-07-13 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-13 15:08

借:主营业务收入
应交税费
贷:应收账款
借:库存商品
贷:主营业务成本

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快账用户6344 追问 2025-07-13 15:10

我说的退费了分录怎么做

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快账用户6344 追问 2025-07-13 15:11

用银行存款退款了

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齐红老师 解答 2025-07-13 15:12

是你们给客户退了4500,是吧

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齐红老师 解答 2025-07-13 15:13

前面收到

现在退款
借:应收账款
贷:银行存款
再冲减面的收入

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齐红老师 解答 2025-07-13 15:13

借:主营业务收入
应交税费
贷:应收账款
借:库存商品
贷:主营业务成本
再做这笔分录就可以

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快账用户6344 追问 2025-07-13 15:16

我3月份是无票收入 借银行存款4486.5 财务费用13.5 贷 主营业务收入4455.45 应交税费,应交增值税44.55

我3月份是无票收入
借银行存款4486.5
财务费用13.5


贷  主营业务收入4455.45
应交税费,应交增值税44.55
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快账用户6344 追问 2025-07-13 15:17

我想问我5月份退款了,分录怎么做?

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快账用户6344 追问 2025-07-13 15:17

实际退款4500,银行手续费扣了9元

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齐红老师 解答 2025-07-13 15:19

借:主营业务收入4455.45
应交税费44.55
贷:银行存款4500
退款这样做分录,冲收入

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齐红老师 解答 2025-07-13 15:19

扣的手续费
借:财务费用
贷:银行存款

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快账用户6344 追问 2025-07-13 15:20

保存不了

保存不了
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快账用户6344 追问 2025-07-13 15:21

我是按照这样子来做的啊

我是按照这样子来做的啊
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齐红老师 解答 2025-07-13 15:22

贷:主营业务收入-4455.45
应交税费-44.55
贷:银行存款4500正数

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齐红老师 解答 2025-07-13 15:22

这样做分录就能保存了

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快账用户6344 追问 2025-07-13 15:23

这里的退费是不是要把成本重复来?

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快账用户6344 追问 2025-07-13 15:23

成本冲回来

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快账用户6344 追问 2025-07-13 15:25

按照你这样的方式这样的话,借贷不平整啊

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快账用户6344 追问 2025-07-13 15:27

我看错了

我看错了
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齐红老师 解答 2025-07-13 15:28

不用借,全都在贷方一负一正,他是0,平的,你试下

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快账用户6344 追问 2025-07-13 15:31

这样的话需不需要冲回成本

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齐红老师 解答 2025-07-13 15:32

要的,要把成本也冲回来的

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快账用户6344 追问 2025-07-13 15:35

库存商品3000。主营业务成本3000,一借一贷,又不能保存了

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齐红老师 解答 2025-07-13 15:38

借:主营业务成本-3000
贷:库存商品-3000

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快账用户6344 追问 2025-07-13 15:38

这样对吧

这样对吧
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齐红老师 解答 2025-07-13 15:40

你没用负数吧,正常的分录用负数做就可以

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2025-07-13
借应收账款负数 贷主营业务收入-800 借应收账款 贷主营业务收入800
2022-12-14
你好!做个同样的负数分录冲减无票收入,然后按发票重新做一次
2024-01-15
你好,对方认证吗?没有认证,你可以开红字信息表,开红字发票重新开的。
2022-04-11
您好 把3月的收入跟成本对应红冲 然后根据这个月的发票再对应做分录
2020-11-23
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