老师，分公司要注销，然后资产负债表有余额，其他应收款和其他应付款跟总公司合并余额是0，那我怎么把分公司的余额清零呢？
其他应收款和其他应付款的二级科目是一个吗？
-
Q
公司要注销，但是资产负债表里其他应付款还有余额，这个是借的股东的钱，可以怎么把其他应付做平呢？谢谢
-
Q
请问一下我要注销公司，然后资产负债表还剩余其他应付款跟未分配利润，怎么调平账上不挂金额
-
Q
老师，注销公司时，资产负债表其他应付款有余额怎么处理
-
Q
分公司准备注销，资产负债表上有其他应付款-母公司余额，分公司应该怎么做账。分公司注销后母公司应该如何做账
-
Q
老师，分公司要注销，然后资产负债表有余额，其他应收款和其他应付款跟总公司合并余额是0，那我怎么把分公司的余额清零呢？
热门问答 更多>
-
老师，然后六费两税指的是哪哪个哪些，然后减半征收，河北廊坊有这政策吗？你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗？
-
老师，公司送礼的白条怎么入账合理
-
老师您好，请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
-
假设，当期研发支出费用化10万，按100％加计扣除，那么一共可以扣除20万。等到下期，10万完全形成了无形资产了，资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是，费用化部分10万已经加计扣除了，资本化部分又加计扣除一遍，是不是重复加计扣除了呢？
-
小规模仓储服务企业，7月份新开的公司，比如8月开普票含税金额14440元（1个点），那么做账确认收入是借：应收款款14440，贷：主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%； 缴纳增值税会计科目是借：应交税费-应交增值税14440/1.01*1%，贷营业外收入，是这样理解吗，这样这笔1%税金虽然是免税，但要缴纳企业所得税
-
物流公司，车子抛锚产生的拖车费挂什么科目，谢谢
-
老师，我现在是一家公司的出纳兼行政，公司的外账是代理记账公司做，我需要自己做内账吗？报销的东西怎么弄？没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账？
-
运输公司新买的车，哪些费用要计入固定资产成本
-
老师，收到税务局这个短信是什么意思，
-
为什么费用和收入没有期末余额？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不是一个科目
总公司的其他应收和分公司的其他应付是一个科目，当时是转了个往来款
借其他应收款总公司，贷其他应收款之前的科目， 借其他应付款，之前科目贷其他应收款总公司。 你看下其他应收款总公司有余额吗？如果有余额的话，借方需要他付钱给你们贷方，你们支付出去不支付的话，就转营业外收入。
老师第一个分录是不是写错了，这样其他应收还是有余额
转到了总公司，你之前在借方有余额不是吗
是的，还有一个问题，应交税费有一个留抵税额，怎么处理？
你看下能退税吗？不能退税就进项转出，借成本费用等 贷应交税费，应交增值税进项转出。
老师，那总公司的分录怎么做？
借其他应付款 贷其他应付款，分公司 借，其他应付款分公司 贷其他应收款