老师，为什么我的资产负债表里应交税费一栏出现负数呀？图片上24年没有计提费用！25年怎么做账务
你好，没计提的缘故，只是缴纳了。补提上就可以的
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请问老师，去年10月接账，前会计没有明细也没有账簿只给了资产负债表，资产负债表上长期待摊费用有金额，但不知道是什么，看去年汇算清缴固定资产一栏又没填，现在该怎么办
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老师，金蝶kis云专业版 我们系统账套是21年开始启用的，当时没有设置应交税费~应交印花税这个科目，这个月我计提了应交税费~应交印花税3175.74，科目余额表里有这个数据，也汇总进应交税费的总额了，但是资产负债表应交税费那一栏取数并未取这一个科目的数值，导致负债表不平衡，负债类少3715.14 问怎么处理？
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你好老师，我这边做出来的资产负债表里面有个科目是应交税费是负数，因为我用微信已经把税款缴纳了，为什么还会显示负数
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老师想问一下，资产负债表上面增值税税金，每月都是用其他公司开票，我公司在用现金支付增值税金，计提得时候 借:应交税费_应交增值税_已缴税金 贷:微信 到现在为止导致资产负债表上出现增值税金列，出现了38来万的负数，这个负数有没有税务风险，需要把数据调整回来吗？调整的话，怎么调账。，怎么计提才能让资产负债表增值税税金列没有负数了
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老师您好，资产负债表的应交税费数不对，我找到原因是上一年有一个月增值税没结转，还有一个是今年的一个月交税时科目选了未交增值税~增值税转出。调整了，明细账应交税费对了，但资产负债表重算后怎么没变呢
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进原材料，生成产成品，成本怎么结转？
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老师您好，公司为一般纳税人，现在我们街道的专属科要求只能有代账公司，请问税务报税谈调出来有一个代理。如果点的话，它上传的是上传代账公司的税号或者是资质？才能形成代理吗 不知道那界面是什么样的，自己没办理过 我是个人退休的会计，平时兼职了几家，由于不能做代理记账了，领导找了一个代账公司。想着下回如果我遇到这样的问题，我自己能不能添上那个项目允不允许
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老师好，小规模纳税人，季报所得税的营业成本和利润表的营业成本不是一个概念，我想看下北京市小规模企业所得税的申报如何填写，财务报表如何填写，给我个小视频就行，谢谢老师
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你好 快账的起初余额怎么填
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老师，暂估成本我做了一张表，是为了少交企业所得税，倒推出来的暂估金额，这样的表能放到账本里吗？
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老师，给公司开了13万发票，结果他们因为一些原因只能付12.8万，那2000不给了，应该怎么做账是最好的办法呢
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计提和缴纳养老保险滞纳金怎么写分录
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老师，收入确认时点您发给我
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缴纳社保养老保险单位部分滞纳金怎么写分录
粤公网安备 44030002003870号
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现在25年怎么补计提呢
借所得税 税金级附加 贷应缴谁覅额-明细科目
不用通过以前年度损益调整？
小准则是未分配利润的这个
具体写一下分录呗 老师
把上变得所得税和税金及附加换为未分配利润
这句话没有看明白
借利润分配未分配利润 贷应缴谁覅额-明细科目