老师您好，资产负债表的应交税费数不对，我找到原因是上一年有一个月增值税没结转，还有一个是今年的一个月交税时科目选了未交增值税~增值税转出。调整了，明细账应交税费对了，但资产负债表重算后怎么没变呢
你好，你看下其他流动资产里面这个有金额吗？会不会是你把它重分类了？
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老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税， 借： 转出未交增值税 贷：应交税费-进项税。 然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
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老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税，借：转出未交增值税贷：应交税费-进项税。然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
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老师，金蝶kis云专业版 我们系统账套是21年开始启用的，当时没有设置应交税费~应交印花税这个科目，这个月我计提了应交税费~应交印花税3175.74，科目余额表里有这个数据，也汇总进应交税费的总额了，但是资产负债表应交税费那一栏取数并未取这一个科目的数值，导致负债表不平衡，负债类少3715.14 问怎么处理？
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老师，请问一下，资产负债表中有负数怎么处理？ 9月缴纳8月的增值税1888.8元，我做的分录是借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 缴纳时 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 但是最后有一个负数 9月份的增值税销项减掉进项之后是1558.83，现在应该怎么办？
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老师好，我当月有笔进项没做认证，我放在了应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额里，但是当月资产负债表的应交税费和增值税申报表中的本月留抵金额不一样，资产负债表应交税费正好多待抵扣这个数，是怎么回事啊
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粤公网安备 44030002003870号
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没看出来
这个怎么能让资产负债表应交税费正确了呢
你去查一下你的资产负债表明细余额。你去看下贷方余额加起来是不是等于你的资产负债表的应交税费。先不要看借方。
没理解您的意思，是把应交税费的贷方余额相加吗？
科目余额表里面的所有的明细余额的贷方加起来，和你的资产负债表里面的应交税费，你看一下是不是一致。
老师是把哪个加起来？期末余额的贷方余额吗
你的应交税费怎么没有明细？
那你先看一下你的应交税费资产负债表里面是32733.45吗。
资产负债表是这个数，但正确的是4098.63，因为上年2090.21没有做结转，当年交税科目用错了，用了应交税费~增值税～转出未交增值税，金额是33017.15，补录结转和改了科目之后没变化
那你自己在结转 你转就可以了