老师您好，资产负债表的应交税费数不对，我找到原因是上一年有一个月增值税没结转，还有一个是今年的一个月交税时科目选了未交增值税~增值税转出。调整了，明细账应交税费对了，但资产负债表重算后怎么没变呢
你好，你看下其他流动资产里面这个有金额吗？会不会是你把它重分类了？
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老师你好，有个问题请教一下。上年度的资产负债表里，期末余额 资产和负债是平的，但今年的年初余额里 资产和负债不平了，应交税费里多了一些金额，我看了一下，是1月份交的去年4季度的增值税。这种情况应该怎么调整？资产负债表不平了。
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转出未交增值税20年以前，都是每月借转出未交增值税贷未交增值税，19年年末一块从贷方转出，但转出后出现借方余额，本月想调平，但发现应交增值税明细下的科目除了转出未交增值税还有这个余额，其他明细科目都没有余额了，请问这个转出未交增值税的余额怎么调整？
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请问老师，一般纳税人月底计提增值税是不是借，应交税费应交增值税转出未交增值税，贷，应交税费未交增值税，那么资产负债表中应交税费是根据哪个科目的数据来的
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老师，请问一下，资产负债表中有负数怎么处理？ 9月缴纳8月的增值税1888.8元，我做的分录是借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 缴纳时 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 但是最后有一个负数 9月份的增值税销项减掉进项之后是1558.83，现在应该怎么办？
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老师好，我当月有笔进项没做认证，我放在了应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额里，但是当月资产负债表的应交税费和增值税申报表中的本月留抵金额不一样，资产负债表应交税费正好多待抵扣这个数，是怎么回事啊
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没看出来
这个怎么能让资产负债表应交税费正确了呢
你去查一下你的资产负债表明细余额。你去看下贷方余额加起来是不是等于你的资产负债表的应交税费。先不要看借方。
没理解您的意思，是把应交税费的贷方余额相加吗？
科目余额表里面的所有的明细余额的贷方加起来，和你的资产负债表里面的应交税费，你看一下是不是一致。
老师是把哪个加起来？期末余额的贷方余额吗
你的应交税费怎么没有明细？
那你先看一下你的应交税费资产负债表里面是32733.45吗。
资产负债表是这个数，但正确的是4098.63，因为上年2090.21没有做结转，当年交税科目用错了，用了应交税费~增值税～转出未交增值税，金额是33017.15，补录结转和改了科目之后没变化
那你自己在结转 你转就可以了