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汇算清缴显示需要扣200多块钱,然后我们对公的账户是没有这么多款的。然后我现在要从私账上面把钱打过去,但是你知道的我那个账就是第三季度账已经做完了对不对?这个是汇算清缴的打钱就是没做账没关系吧, 是以什么形式转款,备注是

2025-07-14 14:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-14 14:43

小企准则补计提汇算所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 补税             借:应交税费-所得税       贷:银行存款 备注借款就行

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快账用户5949 追问 2025-07-14 14:51

问题是第三季度的帐已经做了呀

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快账用户5949 追问 2025-07-14 14:51

问题是第三季度的帐已经做了呀

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快账用户5949 追问 2025-07-14 14:51

老师 其实我是办理注销,现在在提前做汇缴

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齐红老师 解答 2025-07-14 14:53

那么就是 借:所得税费用 贷:应交税费-所得税 交税   借:应交税费-所得税       贷:银行存款

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快账用户5949 追问 2025-07-14 14:55

我的报表已经发送了,还需要再做这笔分录吗

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齐红老师 解答 2025-07-14 14:57

是的,需要做计提和支付的分录

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