老师，我们公司医社保，印花税，工会经费平时都是付款当月直接，借：管理费用 贷：银行存款 ，那12月我要计提的话是不是贷方换成其他应付款就可以了
你好，其实社保，工会经费，是应付职工薪酬
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我公司只给个别几个管理人员交了养老保险，而且款统一是由公司支付，个人不承担，我直接在支付时借:管理费用，贷:银行存款，出账可以吗？ 或者每月计提时借:管理费用，贷:其他应付款， 支付时:借:其他应付款，贷:银行存款，可以吗
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老师我们是按实发工资做工资账务处理的，例如我们本月工资实发数是20万，是已经扣除社保数了，我们计提时候，直接是借管理费用～工资，直接人工，贷应付职工薪酬20，实际付工资借应付职工薪酬20，贷银行存款，20， 社保费计提是全部的公司和员工个人的，借管理费用～社保费，贷方应付账款-局社会保险事业 实际支付社保费是借应付账款～社保局，贷银行存款因为我们多扣员工社保，现在退回去给员工的社保费，分录借方是什么？贷银行存款
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请教老师：每月缴纳医社保原公司会计按实际缴纳费用借：管理费用-社保 借管理费用-医保 贷：银行存款；发工资的时候：借：应付工资 贷：银行存款 贷：其他应收款-个人社医保，累计几个月下来，现在其他应收款-个人社医保贷方金额10233，我是不是要结转借：其他应收款。贷：管理费用-社保。贷管理费用-医保
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对方那个也是财务，是我这样做错了。 要这样做 付社保时：借:管理费用-社保费 借：其他应收款-员工社保部分 贷：银行存款 计提工资时， 借:管理费用-工资 贷：应付职工薪酬 付员工工资时，借：应付职工薪酬 贷：其他应收款-员工社保部分，贷：银行存款，这样，就平账啦
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我们工资都不是按月按时发的，那我每月扣社保的时候可以不另外计提，直接，借管理费用-社会保险，贷银行存款吗
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当增值税纳税申报表进项是7 销项是5 最后结转增值税只要做借应交销5 应交 转出未交 贷 应交进7这样就完成了，因为我翻了我们那边分录就只有这一个
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对的，但是这家公司它都简单化去做账，没有通过应付职工薪酬这个科目，那我计提是不是只要通过其他应付款去就可以了
你好，可以的，操作没问题。
好的，谢谢
你好，不用客气的了。
老师，为什么有一些费用是直接 借:其他应付款 贷：银行存款 而不做费用呢
你好,这种不是公司的费用，或者说他之前已经计入过费用了。 就是这2种情况。
老师，我是刚学的会计，我不清楚要怎么判断哪些是属于公司的费用，哪些不是，能教一下吗
你好，这个是公司负担的，就属于公司的费用。