老师，如果第1季度利润10万，缴纳了5000元的企业所得税，第2季度亏损了20万，如果按照年度累计就不需要缴纳企业所得税了，那第一季度缴纳的5000元，怎么退回来呢？

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• 非货币性交换所得税调整：产品公允价11万 借:无形资产117,264.15 应交税费-应交增值税(进项税额)7,035.85 贷:产成品 100,000.00 应交税费-应交增值税(销项税额)T4,300.00 所得税调增： 是收入调增11万 成本调减10万么 这个不是就调了21万了么，不是调了1万了么？

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• 老师，你好。1月开了3000元3%税点的发票。3月份全部冲红发票，然后又重开了9%的票。怎么做会计分录

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