老师你好，想请教你下之前我做的应收是借：应收账款，贷：主营业务收入，这个是开的普票，现在是7月我们现在转变一般纳税人，也就是开普票 跟专票不一样了是么，我这有个分录是25.6月做的，后面我要开专票给人家的话是不我就可以抵扣了，我借：应收账款 贷主营业务收入不含税收入 应交税费应交增值税销项税额是这样么？因为我这个是做内帐的，我想问下我这个是直接做主营业务收入含税收入不做增值税的可以么？如果不可以我如何操作分录呢？

你意思我就不用区分税额是么，那到时候我交税的话我内帐分录怎么操作呢？

同学，你好 借：管理费用-税金 贷：银行存款

老师我现在遇到了个麻烦，就是我计提别人的费用时候我少计提了，我怎么操作呢，从去年到现在我是按我们收到人家付我们的费用后20个点来付的，实际是按机器销售额度20个点，那我这个怎么调整分录呢？

那你现在把之前少计提的，补做就行了

就是我现在不用再一个月一月反结账就可以了是么？

不用，你是内账，要求不高

但是这个到时候不是关系到成本问题么？会影响到利润么？当月提到那么多成本，还有我这个收入也是不确定金额，但是后期肯定会有的，我平摊在每个月了，这个可行么？借应收贷主营业务收入这样？

同学，你好 如果你要算每个月的利润，那是会有影响的。 为了准确，你可以在每个月调整

那我要反结帐回去了是么？