老师有点晕了，会计分录设计没有闭环，我接到一个任务，就是要站在食堂的角度上，（食堂没有专门银行账户）收集学校和餐饮公司的支付凭证作为附件，面反映学校食堂的经济业务。
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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老师们，我今年7月份找了份工作，一家工程检测技术行业的公司，成立15年了，前面换了4个会计，都不专业也不负责任，我和一个比我大3岁的男会计都通知上班，是我自降了要求做会计助理，这个男会计是财经大学的本科学历，所以这家家族企业的财务总监比较更信任他一点，让他主要外出办结算，协助总监核对一些流水账，还有就是审查一遍我的账，有什么问题多和他沟通，就从7月份开始因为前任会计没有交接的原因我们一直都很好地沟通配合着，他主动要求审批发票报销单，但是最近几天明细感觉他不对劲，他审核的发票也不仔细，员工报销的发票有许多张，有一张是没有发票的但是他就签字了，出纳也付了钱，最后和员工要这张只写了收据的发票员工说绝对要不来没有发票，前天我们公司统一开会核对了19年及20年的合同台账，发现了许多问题，有2个问题跟他探讨问了一下，但是他反质问我怎么办，他倒是说了解决办法，但是最后当着其他同事的面又半开玩笑地说我不要胡做调整，我就生气地说了不是跟他商量着怎么就胡做了？从我们俩7月同时进公司还花钱请了2个税务师做指导，我们平时有问题都能随时咨询，说实话就算不问他我也可以咨询税务师和会计学堂，请问老师我以后怎么待他？
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某公司经营一家酒店，为增值税一般纳税人，适用的增值税率为6%，酒店是该公司的自有资产，2050年12月，该公司计提与酒店经营直接相关的酒店，客房以及客房内的设备家具等折旧180000元，酒店土地使用权摊销费用70000元，经计算，当月确认房费，餐饮等服务含税收入530000，全部存入银行，求分录共2条回复问答交流群919人已加入群聊>微**：18日，出租包装物一批，为期5个月，实际成本1500元，收到本月租金300元，押金1200元（该批包装物摊销采用一次转销法）h**：向恒通商贸有限公司购人一批食用油，取得的增值税专用发票上注明的价格1O000元，增值税税额为900元，材料已验收人库，发票等结算凭证已收到，货款已经支付。百**：老师您好：想问一下个体公商户，2022年1月注销了，还需要报2021年工商年检报告吗？会**：三个合伙人人打算合开一家餐馆，预计年利润500000元，工资每人每月3000元，餐馆面临合伙制和有限责任公司两种形式的选择，那么，从减少税收的角度来看，哪种方式更加呢？（以公司考虑时，所得税税率25%，并按净利润10%提取盈余公
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老师，新接手的建筑公司会计，申报汇算清缴年报的时候，把工资薪金这一栏的内容填错了，把开劳务发票的金额也加上了，到导致税务局和个税端的数据对比。有差。专管员问我“核实一下是否不一致，如不一致需更正哪头，是否产生调增、产生税款滞纳金。赶明天回复我一下”，咋办还能更正吗，老会计教我填的，科目挂的太乱了，早知道按照个税系统报了，我看政策说，可以3年内有几次线上更正的机会，
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中级财务管理，老师为什么这里非付现成本是五年不是六年？
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老师，销售收入减变动成本是边际贡献么
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老师你好 想问一下自持资产涵盖哪些 自持资产可以看资产负债表的哪些数据呢？
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老师，您好！我们购买一批商品，款项已付，发票未到！我们做账借应付账款A厂家100，贷银行存款 100 月末发票未回来！我们借库存商品，贷应付账款暂估A厂家！做资产负债表时会体现应付和预付账款吗？
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离职失业金跟前公司没关系吧，前公司不能申报个税吧，这边看到6月前公司申报了失业金金额，5月离职
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老师，我人在湖南，老板的公司在宁波，个税申报我怎么添加宁波的企业 个税扣缴端提示要具体到宁波，我添加企业的时候只能到浙江省 这个怎么办
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购买二手车没有进项税额抵扣，再对外出售后后，收入需要缴纳企业所得税吗
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【25年新增】 交易性金融资产（债券），期末计提的利息也可以不单独确认，而通过“交易性金融资产——公允价值变动”科目汇总反映 （3）资产负债表日公允价值发生变动 借：交易性金融资产——公允价值变动（就近原则） 贷：公允价值变动损 老师这是啥意思啊？
粤公网安备 44030002003870号
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您好，收入确认与资金流转： 食堂确认学生/教师餐费收入时借:应收账款-餐饮公司 100万，贷:伙食收入 100万；学校将款项转给餐饮公司后，食堂借:其他应收款-学校 100万，贷:应收账款-餐饮公司 100万。餐饮公司支付食材款80万时，食堂借:食堂支出-食材成本 80万，贷:应付账款-食材供应商 80万，同时借:应付账款-食材供应商 80万，贷:其他应收款-学校 80万。 2.费用结算与挂账处理： 确认水电人工等费用30万时借:食堂支出 30万，贷:应付账款-餐饮公司 30万；用剩余20万冲抵费用时借:应付账款-餐饮公司 20万，贷:其他应收款-学校 20万；未冲抵的10万借:食堂支出-亏损 10万，贷:其他应付款-超额挂账 10万，最终 其他应收款-学校 余额为0， 应付账款-餐饮公司 余额10万反映超额成本。
老师，后期学校食堂的食材直接由食堂自己支付，每月就2万支付给餐饮公司托管服务费。（对方没有计算托管服务费，2万就是营业额减去食材剩下的费用）账务处理上和前面有什么区别吗？
您好，收入处理：食堂收到学生/教职工餐费时直接借:银行存款 或 其他应收款-学校 （如果由学校代收），贷:伙食收入 明细科目；每月固定确认2万元托管费支出，借:食堂支出-托管服务费 ，贷:银行存款 。 2.支出处理：食材采购由食堂直接支付，根据实际采购类别借:食堂支出-各类食材 明细科目，贷:银行存款 ；所有收支差额自动形成当月盈亏，不用再通过应付账款科目中转，仅需保留完整支付凭证和收入明细备查。