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老师,因为这个月红冲了两笔成本的发票,是23年和24年的发票,那企业所得税要怎么做调整呢

2025-07-16 20:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-16 21:01

红冲之后不重新开了,如果是的话纳税调整明细表扣除项目30填写账载金额

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快账用户5484 追问 2025-07-16 21:08

是的,没有重开了,像这个情况跨年红冲是不是不用进财务系统更正数据了,只需要更正23.24企业所得税报表就行了

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齐红老师 解答 2025-07-16 21:11

实际有业务的话,不用修改账务处理。

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快账用户5484 追问 2025-07-16 23:35

如果进去更正了企业所得税报表有主要补缴的税款,那这个分录应该怎么做呢

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