老师，23年主营业务成本多做了，见前两个截图。在24年账上怎么做分录调整？23年截图这笔主营业务收入在24年红冲了普票，在24年账上怎么做分录调整？此3笔凭证在24年做23年汇算清缴怎么填表调整？湖北税局，填不了调整啊
你好！借以前年度损益调整 贷其他应付款 都是红字就可以
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老师，公司17年收到了假发票，做到账里了，当时做的是主营业务成本，60万，税务查到了让调整17年企业所得税汇算清缴报表，账上用调整吗，怎么做分录呢？
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老师 我司是卖机台的，22年11月份签的合同，准备23年3月交货的，但在22年12月份 客户付了机台的全款，我们也在22年12月份给他们开了票，并做了主营业务收入和成本，这个成本是暂估的，因为我们还没开始买材料，这样我们到23年5月份汇算清缴的时候 是不是要把成本调减，收入调减，那凭证需要做借：“以前年度损益调整”的凭证吗？还是不做以前年度损益的凭证，在24年5月汇算清缴的时候再做调增主营业务收入，调增主营业务成本
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老师，23年主营业务成本多做了，见前两个截图。在24年账上怎么做分录调整？23年截图这笔主营业务收入在24年红冲了普票，在24年账上怎么做分录调整？此3笔凭证在24年做23年汇算清缴怎么填表调整？湖北税局，填不了调整啊
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老师，23年有一笔销售退回，开到了2024年5月，也未入账，正常分录分录是不是这个 借：应收账款 -130000 应交税费-应交增值税 3786.41 贷：主营业务收入：-126213.59 现在汇算清缴这个收入怎么调整？跨年分录怎么做
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23年所得税汇算清缴的时候把没有收回票的暂估成本填了在纳税调增的其他这栏，还有业务招待费这栏填了数据的话，需要在24年55月做账的时候做纳税调整吗？是用以前年度损益调整调吗？调整的会计分录怎么做？
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A老板的公司C直接付钱给电脑商帮新公司B买电脑并说这钱是投给B的，合理但得看具体情况：如果真是当投资，公司C得走正规程序比如让B公司股东同意并做工商增资或记资本公积，同时B公司收到钱后要记实收资本或资本公积，买电脑时记固定资产和银行存款，这样账和税没问题；，1、两个公司都是A老板的，只是刚注册B公司，没有开始盈利，就由C公司先付，算投资，不增资，怎么写分录？2、对方开票是开给C公司（付款的）还是开给B？
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经营所得A表第一季已产生经营收入但第二季度没有收入也没有支出申报的时候经营收入是第一季度累计的不能更改这就意味着要缴税可第二季度都没有收入和支出怎么申报呢
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老师好，我公司是一般纳税人，本月有一张销售二手车的发票，如图1，但是购进这辆车的时候也是二手车发票，如图2是，但是我公司本月发票查询不含税销售额是包含这张发票的金额为11705210.24，但是呢，这张发票不是通过我们电子税务局开出去的，然后申报增值税的时候提醒让申报销售二手车的增值税呢，增值税自动生成的报表就没包含这个销售二手车的10000。 一般纳税人公司转让自己使用过的车辆，若该车辆购进时已抵扣进项税额，按照13%的税率缴纳增值税；若购进时未抵扣进项税额，按照3%征收率减按2%征收增值税。小规模纳税人公司转让车辆，按照3%征收率减按2%征收增值税。不过，从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车，自2020年5月1日至2027年12月31日，减按0.5%征收增值税。然后我这种情况到底是根据那种情况去申报呢？
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老师每个月交增值税还要看增值税的波动率吗？
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老师，老是提示这个：你申报增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数20556.12大于"营业外收入"栏次金额0，请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏次。怎么回事？
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老师，这5步对不对！汇算清缴怎么调呢
你好！可以这样处理，汇算清缴税收金额按调整后金额填写
调减成本197730.42 调减收入81175.01 我公司是小规模
这个表填不了啊
你好！你们是成本把
你好！冲红票的不用调整，开了红票影响开票年度损益不调整以前年度，你们成本也开红红票了？
没有，只有收入开红票了
开红票的直接在24年账上做相对应负数分录就ok？
你好！是的按红字做收入分录就可以
汇算清缴那个表怎么填
你好！开红字不影响汇算清缴表，成本需要填写对应的