老师您好，麻烦问一下23年暂估了一笔材料，24年发票进来了，但是发票金额要比暂估的单价低点，那23年的成本怎么调呢
按来的发票金额红冲暂估的 差额继续暂估 然后汇算清缴调增这个差额
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你好，老师，我是建筑行业的，因为发票滞后，只能先暂估入库，现在出现问题，我22年暂估了一笔材料，23年发票才到，但是发票开具内容跟我暂估入库的有出入，22年已经关账，我23年该怎么处理呢？
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老师，请问一下：去年暂估的成本发票，现在收到了，但发现发票上的单价比去年暂估的单价低了，要冲销这笔暂估 分录要怎么做呢？ 去年的分录： 借：商品30000 （数量300单价100） 贷：应付账款30000 借：主营业务成本30000 贷：商品30000 现在收到的发票是数量302 单价80 总额是24160 请问冲销这次跨年暂估，分录要怎么做呢
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老师:22年底暂估了一笔成本，23年5月发票回来了，但是发票金额比暂估的金额少，汇算清缴我可以就按报表的数填报，不调增这个差额，这个差额直接冲减23年的成本，这样可以吗？
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老师，您好，麻烦问一下，我们是电商行业，因为直播涉及到充值问题，平台需要给我们开充值发票，但是费用发生在23年度以前，但是系统现在开不出来发票，得24年可以，这种情况，我做暂估的话，那24年发票到了，冲减暂估，会不会影响24年的利润，如果汇算清缴之前，我这部分暂估费用都不能取得发票，我也正常调增，交税，那分录怎么做呢，会不会影响24年的利润
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老师，23年底暂估了成本，有两笔，一笔是真业务的，一笔是虚增的，发票来了如何入账，虚增的这笔怎么做？麻烦老师给个明细的分录，谢谢，
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老师，是暂估了50，来了49，把49红冲了，调增多暂估的1吗，差额继续暂估的话那应付那还是挂的暂估应付款，怎么处理呢
对的 这个转到营业外
这个可以做到24年的账上，把23年的财报还用再改吗
同学你好 你在今年做就可以 不用改去年的
老师那您的意思是汇算清缴调增，但是财务报表不用改是吧，那这样的话，多出来的成本在24年不应该记营业外把，我觉得应该记在未分配利润里
同学你好 对的 你也可以做分录调增 但是一般是调表不调账
这种不调账不行吧，就像上面说的不调账暂估应付也不平呀
可以转到 营业外的
老师，调表不调账，的表说的是汇算清缴的表，而不是财务报表吧
同学你好 是的 说的是汇算清缴