Q
老师好 想问下 去年的一笔收入 按照未开票收入入账 今年要求补开发票 请问如何做账呢？
2025-07-17 16:45
2025-07-17 16:48
你好，你这个正常做账，借，应收账款。贷，以前年度损益调整，应交税费，应交增值税。 然后做红字冲减，凭证也就是一样的，只是金额写负数。
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老师红冲去年的那一笔 然后重新做账 进到以前年度损益里 是这个意思吗
你好，对的，就是这个意思。
那报税这里有影响吗
这个你需要上门申报，因为你申报的数据跟你的系统上面的不一致。
是去税局报吗？
嗯，是的，是去税务局大厅申报。
是要修改去年的申报 是这个意思吗老师？
你好，这个其实可以不用，因为最终一正一负抵减的。
那就是不用管 我正常申报吗？
你如果金额一致的话是没关系，如果金额不一致就要去修改。