老师，领导让统计25年到现在为止的收入回款情况，我统计科目余额表哪个科目比较方便

#提问#老师由于差额纳税开票，不含税收入需要推出来，导致个别月份为了增值税和开票系统里一致，导致报增值税的国税系统里收入比账上收入多了0.02元分别是3月份和8月份导致的，现在国税系统收入改不了了，让调报表的，那我3月份和8月份的需要怎么做分录？贷方写主营业务收入借方用什么科目？急老师

我想咨询下 现在事业单位的每个月的财务会计都要结转至本年盈余 但是系统在结转的时候 有些月份分录的冲费用录入在了贷方 冲收入录入在了借方 导致科目余额表与最后利润表不匹配 这种情况我现在怎么处理 是调账吗

我公司船舶管理公司，帮船东代发船员工资，因为工资数额比较大现在统计局把我们公司划到上规模企业了，说是我们公司收入已经符合上规模要求了，这个代发的工资，我们是应该算在哪个科目[捂脸]公司不从船员工资收取任何费用……请问这个情况要怎么处理

老师，我公司现在需要换财务系统，需要把旧系统的期末余额放到新系统上，可我有一个问题，资产负债表的预收账款期末余额＝应收账款的贷方余额＋预收账款的贷方余额， 比如 预收账款－A客户 借方余额5000 预收账款 －B客户 贷方余额60000 应收账款－ 甲公司借方 10000 应收账款－乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据，结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢，我都是按照对应的科目输入数据的。

您好，老师，我想问下以后想往会计方向走，是应该干出纳还是会计助理？我已经做了一年多的出纳了，主要就是出纳和结算，具体统计每日余额，流水，是个写字楼租赁，相当于就是统计每个月几号收租情况，电费情况，到账情况？然后发催款函，停止服务告知函，跑银行办理业务，费用报销制单，开发票就这些，还有从哪个行业开始做比较好点。希望老师给我回答下。