老师，因为我们公司有个合同没有进行么，税务局那边让我们作废经外证，但是我们换了总包单位，那这个经外证还需要作废么？
你好，这个仍然是需要作废的。
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就是我们单位他在报增值税的时候，跟那个增值税认证平台是两个人操作，阿包增值税是我另外一个同事，然后那个增值税认证平台，然后那个勾选是我来操作，但是那个我们那个同事，她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了，所以他就先把增值税给报了，然后事后才发现，我这边还没有操作，还没有那个发票认证，勾选这样子的话，会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了，但是那个增值税认证平台就是勾选那边，我看好像是没有进项税的，就是人家没有开，开具发票给我们，可以进行认证的就是勾，选出来都是零，如果是这样子的话，那我七月份忘记勾选了，没有勾选的话，是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢，还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下，不勾选也没有关系，等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报，然后增值税认证平台却没有去进项税认证，但是我们也没有进项税，这样子的话，有没有关系，还是说必须要到税务局去处理一下。
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老师，我问下，我们有个项目挂靠了外单位，现在需要我们先去项目所在税务局缴税，但是完税凭证是挂靠单位的，那我们这笔帐要怎么处理呢
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老师，我司收到上个月一张有问题的进项发票，当时没能抵扣认证，我就直接做费用了，没做进项税这个月，我们本地税务局说这个发票被那边的税务局作废了，那么，我在盘里能不能查到这个发票到底有没有作废？如果做废，是不是，要冲费用？
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老师您好，我公司是在杭州，和杭州的一家单位签了一个专业分包合同，但是施工地是在外省贵州，这种情况需要开具外经证么？杭州那家总包单位让我们不用开，由他们全部负责，但异地施工不是需要去异地缴纳税款的么，我们不开外经证老板怕有风险？这种情况的杭州还需要把预先缴纳税款到外省么？
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请问给总包开了700万的票 这个合同是4365.49万 之前已经开了3800万了 所以超合同了 我们公司又开了个120万的外经证 公司让我拿着4365.49和1200万的外经证去缴税 1.让我把预缴金额分到两个外经证上 我没明白是什么意思 是要重新计算么 2.还说让我去税务局说1200万的证不要再开个税的户了 我们已经有好几个零申报了 3.没有这样预缴过 不知道两个证会有什么问题么 3.分两个外经证预缴金额会有变化么 如果有变化如何计算呢 需要带什么证件去预缴 小白第一次 希望老师详细讲理一下 万分感谢
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你好老师，我现做美术教育机构的内账，是新手，可以请教一下做账流程吗？
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法人王老板向朋友公司借材料1吨， 因朋友欠王老板的钱，所以想这个材料就不还了从欠款里抵扣， 那么这个抵扣的费用应该按含税价还是不含税价啊？ 这个材料是自己生产的
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你好 我想问下23年的汇算清缴还可以修改么？24年的年报已经申报
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老师：您好，咨询您一下残保金的人数，是怎么算的。是12个月的总人数，除以12个月吗？有的人员一年只是工作了2-3个月的，残保金该怎么算。
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老师我得等过完7月份，要7月份电子税务局里面进项税额大于销项税额 ，才能在电子税务局里面操作出口9377元金额 退税率=征税率13% ，我算出来 免抵退税额是 1219.01元，老板着急要我退税，我回复得过完7月份看发票金额 增值税金额 进项大于销项才能退税，若增值税大于0 走免抵税也行吧？免抵税啥时候申报怎么操作呢？如何回复老板呢？
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法人王老板向朋友公司借材料1吨， 因朋友欠王老板的钱，所以想这个材料就不还了从欠款里抵扣， 那么这个抵扣的费用应该按含税价还是不含税价啊？
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老师，公户转给个人用于支付货款，我备注写货款，对吗
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工地上干活的人之前没有给他申报工资，8月初预计一次性付他2万，我直接给他申报2万工资，那样的话他要交税吗？每月5000是累计扣除的吧
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老师好，请问厂房免租期内，还需要计提房租吗？
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为什么老师？
你好，因为你如果不注销这个外经证就一直在到时候过期了还更麻烦，而且会扣纳税信用分
一个经外证只对一个合同么？
还是对一个公司？
你好，一个外经证是针对一个项目。
就是换单位也算么？但是还是这个项目，只不过换了总包单位，我们是建筑小公司，挂靠别人的，项目没有换，只不过换了个总包单位
你好，是对方分包给你们，对不对？
总包方分包给你们对不对
是的老师
你好，这样子的话你要作废了 重新根据这个总包单位来做一个外形证。
作废经外证需要什么资料老师？
你好，这个是看当地税务局的要求。一般都是要写个情况说明。然后需要提供新的合同。
好的谢谢
你好，不用客气的了。