老师，因为我们公司有个合同没有进行么，税务局那边让我们作废经外证，但是我们换了总包单位，那这个经外证还需要作废么？
你好，这个仍然是需要作废的。
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就是我们单位他在报增值税的时候，跟那个增值税认证平台是两个人操作，阿包增值税是我另外一个同事，然后那个增值税认证平台，然后那个勾选是我来操作，但是那个我们那个同事，她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了，所以他就先把增值税给报了，然后事后才发现，我这边还没有操作，还没有那个发票认证，勾选这样子的话，会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了，但是那个增值税认证平台就是勾选那边，我看好像是没有进项税的，就是人家没有开，开具发票给我们，可以进行认证的就是勾，选出来都是零，如果是这样子的话，那我七月份忘记勾选了，没有勾选的话，是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢，还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下，不勾选也没有关系，等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报，然后增值税认证平台却没有去进项税认证，但是我们也没有进项税，这样子的话，有没有关系，还是说必须要到税务局去处理一下。
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老师，我问下，我们有个项目挂靠了外单位，现在需要我们先去项目所在税务局缴税，但是完税凭证是挂靠单位的，那我们这笔帐要怎么处理呢
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老师，我司收到上个月一张有问题的进项发票，当时没能抵扣认证，我就直接做费用了，没做进项税这个月，我们本地税务局说这个发票被那边的税务局作废了，那么，我在盘里能不能查到这个发票到底有没有作废？如果做废，是不是，要冲费用？
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老师您好，我公司是在杭州，和杭州的一家单位签了一个专业分包合同，但是施工地是在外省贵州，这种情况需要开具外经证么？杭州那家总包单位让我们不用开，由他们全部负责，但异地施工不是需要去异地缴纳税款的么，我们不开外经证老板怕有风险？这种情况的杭州还需要把预先缴纳税款到外省么？
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我们公司2019年有一个项目合同收到进项发票16万，但是到现在那个项目也没有开始，对方要把当时合同作废，我们是不是要把进项发票退还给他们？那我们这边需要怎么操作，怎么做账呢？
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可以吗老师我把管理费用招待费改成了应付账款
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老师谢谢你，我把管理费用科目改成应付账款可以吗
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我不想冲进项只想冲393539.83
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我冲掉393539.83
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我冲掉393539.83
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借：管理费用-招待费393539.83借：进项税51169.17贷法人
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借：管理费用-招待费393539.83借：进项税51169.17贷法人
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你好老师我请教你一个问题，有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人，进项抵扣了，但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
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装修出租的房子，装修款跟发票没齐全，但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗？可以按照合同金额去摊销吗？比如合同金额一共500万，目前只收到300万发票，还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗？
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老师，我们是上个月才下来的营业执照小规模的，想升成一般纳税人，是直接在电子税务局就可以嘛
粤公网安备 44030002003870号
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为什么老师？
你好，因为你如果不注销这个外经证就一直在到时候过期了还更麻烦，而且会扣纳税信用分
一个经外证只对一个合同么？
还是对一个公司？
你好，一个外经证是针对一个项目。
就是换单位也算么？但是还是这个项目，只不过换了总包单位，我们是建筑小公司，挂靠别人的，项目没有换，只不过换了个总包单位
你好，是对方分包给你们，对不对？
总包方分包给你们对不对
是的老师
你好，这样子的话你要作废了 重新根据这个总包单位来做一个外形证。
作废经外证需要什么资料老师？
你好，这个是看当地税务局的要求。一般都是要写个情况说明。然后需要提供新的合同。
好的谢谢
你好，不用客气的了。