老师，因为质量问题，货早在2年前就退了，但是没有做账，现在供应商退款了 怎么做账
你好当时开了发票吗？
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供应商去年给我开了票，货到之后由于质量原因部分货物退货了，然后今年就没打算合作了，但是去年开的那张票已经入账款部分退货款未结清，请问现在怎么做啊，
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老师！想请教一下，公司年底在盘存货时，其中有一项原材料因为质量问题已退回供应商了而换回的货在路上没到，但是我们公司系统里没做退库，所以在盘存时发现账上有，但是实物没有，这个应该如何处理？
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你好，老师，我们是生产罐头的，因为罐子的质量问题出现了退货，现在我们找供应商赔偿，怎么做分录，借：应付账款-供应商贷：啥
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供应商提供了全额发票，但后来因为设备质量问题而发生退货，设备也被拆走，但是发票没有要走，账上挂着设备的尾款应付账款已经好多年了，请问这笔应付账款怎么处理？
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老师请问原挂有应收账款1000，但因质量问题这1000客户不再付了，这部分货也退回了供应商，原购入这批货的成本是3000已经付了1500，还有1500应付款未付供应商，现在尾款1500也不用付了抵消了这部分退货。请问怎么做账务处理？
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粤公网安备 44030002003870号
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发票开了 但是因为供应商迟迟不退款，发票我们也没有退
让他给你开红字发票，借银行 库存商品，应交税费，应交增值税进项转出的。
不会给开的，现在款都不愿意退 不合作了
我看账上还挂账，显示我们还欠他们的钱
估计是因为这个发票，这个发票我们估计也认证了
那你之前退货了之后库存商品还在帐上吗？
我们是根据发票入账的，当时库存商品在账上，后来上系统，以实物为准入账的，现在库存商品不在账上了
当时退回去怎额做的 你写一下
没有业务直接退货了
这边没有任何退货记录
那不对，那你支付的时候怎么做的？你写一下支付的，
就是这个针对这个业务，你都做了哪些任务处理完整的都写一下
支付借应付账款，贷银行存款， 收到发票借库存商品，进项，应付账款
这不是有库存商品借方余额 借银行存款、贷、库存商品应交税费、应交增值税进项转出。