老师请问原挂有应收账款1000，但因质量问题这1000客户不再付了，这部分货也退回了供应商，原购入这批货的成本是3000已经付了1500，还有1500应付款未付供应商，现在尾款1500也不用付了抵消了这部分退货。请问怎么做账务处理？
您好，可以做借应付账款1500贷应收账款1000，贷营业外收入500
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老师，你好，请问下，20年的账，跟供应商买了货，也开了发票，但是当时仓库退货了，未付款，但发票已经抵扣了。会计也没有做红字退票处理。现在账上又挂着一笔账在那里，虽然金额不多，但是也要调整账的，请问下，应该怎么调整呢？？跨了那么久的账、
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咨询一笔经济业务，工厂向供货商A购买了一批材料，卖给供货商B，付给供货商A的货款是部门经理垫付的，已经报销了，平时也向供货商B买货，老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款，请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些？ 入库 借：库存商品 贷：应付账款A 报销 借：其他应收款 贷：现金 卖货 借：应收账款-B 贷：主营业务收入 付款 借：应付账款-A 贷：其他应收款 抵货款 借：应付账款B 贷：应收账款B 是这样做吗？
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供应商提供了全额发票，但后来因为设备质量问题而发生退货，设备也被拆走，但是发票没有要走，账上挂着设备的尾款应付账款已经好多年了，请问这笔应付账款怎么处理？
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老师请问原挂有应收账款1000，但因质量问题这1000客户不再付了，这部分货也退回了供应商，原购入这批货的成本是3000已经付了1500，还有1500应付款未付供应商，现在尾款1500也不用付了抵消了这部分退货。请问怎么做账务处理？
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老师咨询个问题，客户在我们这里购买了服务器，但是呢我们还没有出货，也没有订货暂时用的其他客户的服务器，我就挂的应付账款供应商，但是老板说不应该挂应付账款，那挂什么？
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老师你好！我想问假如我公司对B公司销售或许，并开具发票，且货款有C公司代付B公司货款到我司基本户，请问 1.C公司要求打收款收据。 2.B公司还可以抵扣进项13%税额吗 3.我公司涉及虚开不，有真实的货物交易。
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