老师请问原挂有应收账款1000，但因质量问题这1000客户不再付了，这部分货也退回了供应商，原购入这批货的成本是3000已经付了1500，还有1500应付款未付供应商，现在尾款1500也不用付了抵消了这部分退货。请问怎么做账务处理？
您好，可以做借应付账款1500贷应收账款1000，贷营业外收入500
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老师，你好，请问下，20年的账，跟供应商买了货，也开了发票，但是当时仓库退货了，未付款，但发票已经抵扣了。会计也没有做红字退票处理。现在账上又挂着一笔账在那里，虽然金额不多，但是也要调整账的，请问下，应该怎么调整呢？？跨了那么久的账、
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咨询一笔经济业务，工厂向供货商A购买了一批材料，卖给供货商B，付给供货商A的货款是部门经理垫付的，已经报销了，平时也向供货商B买货，老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款，请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些？ 入库 借：库存商品 贷：应付账款A 报销 借：其他应收款 贷：现金 卖货 借：应收账款-B 贷：主营业务收入 付款 借：应付账款-A 贷：其他应收款 抵货款 借：应付账款B 贷：应收账款B 是这样做吗？
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供应商提供了全额发票，但后来因为设备质量问题而发生退货，设备也被拆走，但是发票没有要走，账上挂着设备的尾款应付账款已经好多年了，请问这笔应付账款怎么处理？
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老师请问原挂有应收账款1000，但因质量问题这1000客户不再付了，这部分货也退回了供应商，原购入这批货的成本是3000已经付了1500，还有1500应付款未付供应商，现在尾款1500也不用付了抵消了这部分退货。请问怎么做账务处理？
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老师咨询个问题，客户在我们这里购买了服务器，但是呢我们还没有出货，也没有订货暂时用的其他客户的服务器，我就挂的应付账款供应商，但是老板说不应该挂应付账款，那挂什么？
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老师，你好，我们是制造业，库存商品有很多型号的产品，余额有个几分钱的尾数，请问我应该怎么处理他们？
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老师，你好，请问公司给员工租的宿舍，房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费，公司应该怎么入账？不会开发票的
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2025年做了业务招待费，但没有做营业外支出，个税申报也没做，2026年怎么补救
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老师，我10月和11月漏报了2笔收入，但是增值税做的是对的，那我现在把账调了，但是所得税因为已经缴税了不想更改，我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
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老师，我们是9%，进来有13%，可以全额认证的吧
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报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式：C&F？外币金额是写C&F减运费之后的金额吗？（例：C&F成交方式，商品是USD 10、运费是USD 2，备注栏的外币金额：USD 8？成交方式：C&F?)
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老师业务招待费的标准怎么鉴定呢？像我们企业开出来的，这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
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小企业会计准则，26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万，怎么做分录
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