这个退货 需要对方开红字发票,对方不开吗,那你先挂着,实务中一般是就转虚现金冲掉,要不转营业外收入这样,

客户在今年把之前送货的产品退货给我司,发票是在2018年开的,请问老师,退货部分发票已经超过了360天了,客户也已经认证抵扣了,两家公司后续不再合作了,账怎样做平好呢,遇到这种情况怎么处理呢。
供应商去年给我开了票,货到之后由于质量原因部分货物退货了,然后今年就没打算合作了,但是去年开的那张票已经入账款部分退货款未结清,请问现在怎么做啊,
老师,我有个账务上的问题想请教一下,不知道怎么处理了,我们有一批原材料当时买来,我做了暂估入账,后来发票一部分开来,一部分还未开(38万)这批原材料我们做成成品卖给我们的客户,后来出现原材料质量问题,做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商,现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了(负数180万)原先未开的那部分票也不开了,我现在拿到这张发票怎么做账呢?
请问一下,我们去年和A公司签了一个采购合同(去年年底已经全部发货,收到A公司部分货款,开了部分发票给A公司),现在要改变去年的那个合同主体,就是说去年那个合同要改为和B公司签。现在A公司要将我们开过去的发票冲红,然后要我们开票给B公司,货款就由B公司写个委托付款的函,剩下货款也是由B公司付给我们,这种操作可以吗
A公司去年向B供应商采购了50台设备,40台设备已销售给了C客户,但是因为质量问题,一直不能投入使用,A公司与B供货商协商退货,发票已冲红,但C客户没有退货给A公司,A公司也没有退货给B供应商,设备拆卸需要时间,但是后来C客户表示,不退了,麻烦;A公司和B供应商协商退全退,然后再补签40台的订单; 问题:红冲发票怎么做会计分录?没有实际退回,库存商品没有增加、应付账款税款部分已经减少
老师下午好,请问下个体户,营业执照范围,有个人互联网直播服务,查账征收是不是就不能申请定期定额征收了
老师,会计分录里面红字表示什么
个人转入企业账户,借银存,贷其他应付款,错把分录做成借银存,贷现金。怎么冲销。分录怎么做?
为什么我会计税不成功呢?
刘艳红老师上班了吗,继续咨询问题
请问老师,单位是物业公司,有居民供暖、非居民供暖、物业费收入、房屋租赁收入等。请问非居民供暖对应的进项税怎么转出,直接按照居民供暖收入÷(居民供暖收入+非居民供暖收入)计算出来的比例,再乘以对应的供暖取得的进项税专票的金额。做进项税转出么?
老师,我们有个固定资产库房,24年12月完工的,今年强拆了,没有提折旧,如何处理能符合规定
请问老师,甲单位是物业公司,收的自来水申报的时候是抵扣申报的,也就是把取得的自来水公司的水费专票的金额,抵扣了。这样操作是对的吧。自来水公司的代收的水资源、污水处理费的票据不能做抵扣的吧。物业公司收取客户的水费,做收入了,因此涉及水费简易申报,但是可以抵减申报。
请问,总分公司的企业所得税小微企业税收政策是统一算还是分公司的收入自己算,各算各的
财务报表和所得税可以更正几次?