你好，老师，我现在用快账做的账。用企业微信走审批，然后到月底的话直接把企业微信的审批单和凭证附件拖出来。月底再把快账上的记账凭证拖出来。每到月初的时候，我会把上个月的发票拖出来，有普通发票和专票。费用有专票的加到记账凭证里，没专票的也没管他。现在感觉就是这个发票有点乱，一个月下来记账凭证有好几十号。有些有普通发票有些有专用发票。有些没有票。有些要下个月再开。不知道怎么标记，感觉这个有点乱，有让我头疼，有什么方法针对这些发票直接可以把有发票的标记。没发票的也标识，500以下有收入的也标识。不知道怎么弄好。这个快账软件里面好像也没有这种标识。

您好，在企业**审批环节强制要求上传发票并标注类型（专票/普票/无票/补开），500元以下需特别注明；快账记账时在摘要统一添加后缀【专票】【普票】【无票】【补开】【小额】标识；月末用Excel筛选【无票】凭证重点跟踪，对【补开】凭证建立台账催收，500元以上无票支出必须暂缓付款；同时建议在快账中新增发票状态辅助核算项目，并建立月度发票追踪表（含凭证号、金额、发票状态、责任人、到票期限等字段）进行动态管理。

好的，老师，我们公司现在是筹建期，厂房在装修。我也是学在会计学堂学的实操。之前也没有经历。现在公司财务就我一个人，我想做把账做得好1️⃣些，就这个发票有点让我头痛。感觉一个一个对好费时。

 您好，针对筹建期装修发票管理问题，建议在企业**审批单强制填写发票类型（专票/普票/无票）和合同编号，记账时凭证摘要按装修阶段-区域-事项|发票类型|合同号格式统一标注，纸质发票用红（待认证专票）、蓝（已记账普票）、黄（无票资料）三色文件袋分装，同时建立Excel台账记录日期、金额、发票号、抵扣月份等关键信息，每周固定时间用VLOOKUP核对审批单与发票，特别注意专票5年抵扣期要分年度做好抵扣规划，500元以上无票支出需暂缓付款并重点跟踪补票进度。

在快账中新增发票状态辅助核算项目，并建立月度发票追踪表（含凭证号、金额、发票状态、责任人、到票期限等字段）进行动态管理，，老师的这个建议不知道怎么弄？我是已开通了一年快账会员。

 您好，这样操作，在快账中设置发票状态辅助核算：进入【设置】-【辅助核算】新增发票状态项目（01已收专票/02已收普票/03无票支出/04暂估待补/05小额零星），记账时在凭证行勾选对应状态；建立追踪表：导出凭证列表Excel，新增发票状态、责任人、到票期限字段，用VLOOKUP匹配辅助核算数据，设置=IF(到期日

还有我们现在䓓建期码，没有收入，只有费用支出发票。发票有红冲的要入账吗，普通发票要不要管他，因为我们公司是一般纳税人。我只针对专票，在记账凭证上面记的科目为：待认证的进项税额，普通发票也也没有管他。到时候到年底的时候怎么去对这个发票啊？ 对不清楚也就不好调增调减啊。

 您好，筹建期所有发票（含红冲发票和普通发票）必须全部入账，红冲发票需冲减原分录并在摘要标注红冲，普通发票计入对应费用科目（如管理费用-开办费）并建立台账，专票按应交税费-待认证进项税额处理；年底前需完成三项关键工作：①汇总无票支出金额（企业所得税纳税调增）②核对普通发票扣除限额（如业务招待费按60%扣除）③清理待认证进项税抵扣情况；立即建立《年度发票台账》分设专票（登记抵扣状态）、普票（标注扣除类型）、无票（注明原因）三栏式明细表，每张发票对应记账凭证号并每月更新税务处理状态（可抵扣/不可抵扣/需补票）

刚刚按您说的添加了辅助核算，但是在记账凭证上没有这个辅助核算打勾的地方。老师有没有专门针对这个发票记账和管理的课程？我之前报过实操。里面有教怎么写记账凭证？但是没有交这个发票，具体怎么去登记得更加的清晰， 包括后期好跟踪，像您上面说的那样，

我们公司在今年1月1号。 租的1栋5层楼的住宿房。是私人的。一年是10万。刚开始租也没有考虑到发票。那个老板也说他开不了发票说要开发票就不租了。我们也就没有强制要开发票了。这个10的发票有必要去补吗？要怎么样去补？如果要那个老板去配合补的话，是不是要去税务局？有几种方法去补？费用。如果我们承担的话要大概是多少？

 您好，快账辅助核算操作是进入 设置 - 凭证设置 开启辅助核算功能，如果找不到该选项需联系快账客服开通；记账时在科目行下方勾选对应发票状态（如01-已收专票），如果无此功能则直接在摘要标注 专票  普票  无票 并手工建立Excel台账跟踪。 2.在会计学堂已购课程中搜索 发票台账 学习登记方法，重点掌握进项税认证和纳税调整；急需可用Excel建简易台账（分专票/普票/无票三栏），记录发票号、金额、凭证号、状态（已认证/待补/异常），每月筛选统计便于年底汇算清缴。

感谢老师，老师说的很清楚。还有一个关于我们租的一栋房。关于要不要补票包括费用，麻烦老师帮我解答一下辛苦了。

好的好的，稍等，刚才我们一起发的信息，我现在才看到