你好老师，对账发现2023年和2024年同一家供货商，我们付钱给供货商，对方也在对应年份开发票过来了，但是我们没有财务看到，所以没有入成本，现在对账发现了，我们应该怎么处理账务和税局申报？谢谢

我们是买货方，货物已经进来了，也已经安装了，

你好，你已经计入固定资产了吗

没有入固定资产，因为发票我们都没有看到，今天看应付账款科目借方有余额，一开始以为是付完款对方没开发票，后来查查查，从查税局平台23年开始查发票发票，才找出来是对方开过来发票，我们自己没有下载入账的原因。

你好，那你就补入账，然后补固定资产金额。

那我们这两张发票总共3405.07，我家固定资产在60万以上才走，是否可以走主营业务成本，还是走以前年度损益调整好

进项不能抵扣了吧

你好，这样的话，你直接做以前年度损益调整。

专票我也不能抵扣了吧，

你好，是可以抵扣的了。

那我还需要改报表吗

税局客服说还得改23.24年报表还得专管员打招呼

你好，是的，是需要改。需要找管理员

那我不找管理员，不改报表怎么处理

你好，那你直接当今年的原材料。不结转成本 但是这样有风险的。

如果我不进行抵税处理是不是就没有风险了，

你好，是的。不抵税一般没问题。

你好 我们不抵扣，是进库存商品放库存放着好，还是进成本好