你好老师，对账发现2023年和2024年同一家供货商，我们付钱给供货商，对方也在对应年份开发票过来了，但是我们没有财务看到，所以没有入成本，现在对账发现了，我们应该怎么处理账务和税局申报？谢谢
你好，你们这个货物已经卖掉了，但是没有结转成本是吗
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老师你好，我现在和一个供应商对账，发现往来是对不上的，相差有50多万，主要原因是对方未开票所致，现在要求对方开票，但对方说这个是厂家给的返利，他们也没有发票，应该怎么办？
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老师你好，我们公司进的材料，对方已经给我我们开发票了，我们也给甲方开发票了，甲方也把钱给我们了，但是现在进货方货没有给我们，我们也给甲方提供不了货，现在税务局让我们提供销售合同，那我们这个合同应该怎么加一句呢，是先收的预收款么？
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供应商2022年开票，现在对方需要退货，需要我们在电子税务局做入账处理，但是只能查到几张票据，还有税票查询不到，做不了入账处理，是什么原因造成的，对方开局的发票我们也能在2022年电子税务局查询出来
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老师好，我们单位是建筑企业，施工队当时为了购买材料便宜没有开具发票，现在让供货商给补开了发票，我该怎么入账，原账是：借：预付账款—施工队贷：应付账款—供货商，后期付款时供货商给我们开具收据我们直接付款，凭证直接是借：应付账款—供货商贷：银行存款或应收票据，现在我该怎么入这个收到的发票呢，对方还是开的增值税专用发票，麻烦老师给予帮助！谢谢！
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我们公司，22年和23年有做出口，也正式做了报关，因为原本是要申请出口退税的，因为没退下来，就搁置了，没有开出口的发票，因此就没有在账上确认收入，同时供应商也没有给我们开发票，成本也没有入。现在税局让我们按照实际的出口报关的金额去补申报收入，那么我们成本是否也可以补入？但是供应商开发票也只能开在25年了。税局会不会因为供应商没开发票给我们公司而不让我们补报成本？
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老师您好，请问，签订的合同，一方盖公章，一方盖的合同章，可以吗有效吗？
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老师如果企业注销固定资产还没有提完折旧，先做固定资产清理吗，用清理的钱去还负债
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我们是买货方，货物已经进来了，也已经安装了，
你好，你已经计入固定资产了吗
没有入固定资产，因为发票我们都没有看到，今天看应付账款科目借方有余额，一开始以为是付完款对方没开发票，后来查查查，从查税局平台23年开始查发票发票，才找出来是对方开过来发票，我们自己没有下载入账的原因。
你好，那你就补入账，然后补固定资产金额。
那我们这两张发票总共3405.07，我家固定资产在60万以上才走，是否可以走主营业务成本，还是走以前年度损益调整好
进项不能抵扣了吧
你好，这样的话，你直接做以前年度损益调整。
专票我也不能抵扣了吧，
你好，是可以抵扣的了。
那我还需要改报表吗
税局客服说还得改23.24年报表还得专管员打招呼
你好，是的，是需要改。需要找管理员
那我不找管理员，不改报表怎么处理
你好，那你直接当今年的原材料。不结转成本 但是这样有风险的。
如果我不进行抵税处理是不是就没有风险了，
你好，是的。不抵税一般没问题。
你好 我们不抵扣，是进库存商品放库存放着好，还是进成本好
你好，入成本，然后汇算调增
老师，是否可以入固定资产，下月摊销费用，税款不抵扣，这样是不是就不用调表了，因为我们今年是高企认证研发费用，我们已经做了审计报告，如果我现在调报表，就不一致了
你好，这个要税务局同意才行了。