Q
老师，请问一下我看到2023.10月的增值税银行支付了1万多，但是没有计提增值税，现在要调账的话要怎么写分录吖？
2025-07-22 09:46
2025-07-22 09:47
你是小规模还是一般纳税人呢？
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小规模纳税人
借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交增值税-简易计税
借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交增值税 这样行不，没有做简易计税的科目
不需要用以前年度损益调整的是吧
不需要的，直接那样做就行
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。