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你好老师,抖音商家保证金没有支付的记录,只有入账的记录,这种情况下分录怎么写

2025-07-22 13:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-22 13:24

同学,你好
入账记录是什么意思??是没有支付,但是做了分录?

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快账用户2079 追问 2025-07-22 13:29

不是,我今天做账的时候有一个保证金(抖音商家保证金)入账记录,可是我查了一下对公没有支付这个保证金的记录,也没写过支付的分录。现在只有一个收到保证金退款的记录

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齐红老师 解答 2025-07-22 13:30

同学,你好
你的意思是现在收到了保证金的退款。但是之前并没有支付过

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快账用户2079 追问 2025-07-22 13:31

对的,没有对公支付的记录

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齐红老师 解答 2025-07-22 13:31

同学,你好
借:银行存款
贷:以前年度损益调整

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快账用户2079 追问 2025-07-22 13:33

老师。我们用得是小企业会计准则,没有这个以前年度损益调整科目,这种情况下用什么科目

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齐红老师 解答 2025-07-22 13:33

借:银行存款
贷:利润分配-未分配利润

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同学,你好
入账记录是什么意思??是没有支付,但是做了分录?
2025-07-22
借其他应收款,贷库存现金。收到了借银行存款贷其他应收款。
2022-10-10
同学, 这个是复合会计分录,要写两张凭证,一张付款,一张转账凭证。
2021-12-03
您好,这个偶尔几次不超过500元可以,收据上写好卖方的姓名和电话,经常性的不行,不能税前扣除,年度汇缴要纳税调增的
2023-11-24
你好     你们  平台 后台应该是可以拉销售明细的。 你可以用这些单子和收款明细来做附件的  
2021-07-08
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