老师，我们法人租赁给一家公司大型砂车，公司经营范围即使添加租赁费，小规模或者一般纳税人开，那我们其实没有这项业务，需要给对方开75租赁费，那我们成本没有人工费，这种怎么办

你好，这种情况你就是可以直接开票的

2025-01-03

你好，其他业务收入里面的对应的支付的租金就是其他业务成本。

2024-04-08

1. 租赁发票问题• 要求对方开具发票：根据税法规定，企业支付的租金必须取得合法有效的发票才能在企业所得税前扣除[^0^]。出租方作为小规模纳税人，可以到税务机关申请代开发票，且在月租金未超过10万元的情况下，免征增值税[^2^]。• 如果对方拒绝开发票：• 您可以向税务机关举报对方未按规定开具发票的行为，税务机关会要求对方补开发票或进行相应处理[^3^]。• 如果对方坚持要求您承担额外税款，建议协商解决。根据规定，出租方作为小规模纳税人，其增值税税负较低（1.5%或3%），您可以协商合理分担这部分税款[^4^]。2. 水电费发票问题• 水电费发票处理：如果水电费发票抬头为出租方，您可以要求出租方提供水电费发票的复印件及分割单，作为企业所得税税前扣除的凭证[^5^]。分割单需加盖出租方公章，并在租赁合同中明确水电费分摊方式[^7^]。• 税前扣除：水电费分割单可以作为企业所得税税前扣除凭证，但不能用于增值税进项税额抵扣[^8^]。

2025-03-02

房东是个人，如果是非住房，增值税5%，附加税6%，个税20%，房产税6%，印花税1‰减半。如果开不通发票，月租金10万以内可以免增值税附加税如果是小规模增值税5%，附加税6%，企业所得税，小型微利企业5%，房产税6%，印花税1‰减半。土地使用税，面积乘单价，这个根据土地等级，单价有差异。季度30万普通发票可以免增值税附加税。

2025-02-23

假设出租方为个体户或小规模纳税人，代开12万场地租赁发票涉及的税种、金额及计算如下：增值税 - 政策：小规模纳税人出租不动产，如房屋租赁，税率为5%。 - 计算：应纳税额=120000\div(1+5\%)\times5\%=5714.29元增值税附加税 - 政策：城市维护建设税税率按行政区域分7%、5%、1%三档；教育费附加、地方教育费附加税率分别是3%、2%，目前可减半征收。 - 计算： - 城市维护建设税：以市区为例，应纳税额=5714.29\times7\%\times50\%=200元 - 教育费附加：应纳税额=5714.29\times3\%\times50\%=85.71元 - 地方教育费附加：应纳税额=5714.29\times2\%\times50\%=57.14元印花税 - 政策：财产租赁合同的印花税税率为千分之一。 - 计算：应纳税额=120000\times0.1\%=120元企业所得税或个人所得税 - 政策：个体户如果是查账征收，扣除所有成本费用后的利润总额不超过30万的，按5%的优惠税率征收企业所得税；如果是核定征收，按核定的应税所得率计算。若为个人出租场地，个人所得税按照财产租赁所得计算。 - 计算： - 个体户查账征收假设无成本费用：应纳税额=120000\times5\%=6000元 - 个体户核定征收假设应税所得率为10%：应纳税额=120000\times10\%\times25\%=3000元 - 个人出租：应纳税所得额=120000\div12\times(1-20\%)=8000元，应纳税额=8000\times20\%\times12=19200元以上计算未考虑可能的税收优惠及特殊政策规定，实际纳税情况可能因地区和具体情况有所不同。

2025-02-21

快账用户4641 追问 2025-07-23 11:27

合同写的法人采购，车辆过户到乙公司，车辆的一切费用乙公司承担，但是我们收租金费75万，我们还要给对方开票，

齐红老师解答 2025-07-23 11:29

你好，到底是出租，还是销售车辆呢？

快账用户4641 追问 2025-07-23 11:30

出租的，合同写的是每年收取租金费

齐红老师解答 2025-07-23 11:30

你好，既然是出租，就不需要过户。收取租金，就做租金收入处理就是了

快账用户4641 追问 2025-07-23 11:31

但是合同写的过户到乙公司名下，那我们现在用公司给对方公司开租赁发票，我们成本应该怎么处理呢

齐红老师解答 2025-07-23 11:33

你好，是租赁的情况，就不需要过户。成本就是对应的车辆折旧

快账用户4641 追问 2025-07-23 11:34

老师，合同是法人采购车辆租给乙公司，然后每年收租金费，法人又要把购车全款给乙方，

齐红老师解答 2025-07-23 11:36

你好，到底是采购，还是租赁啊（都被绕晕了）

快账用户4641 追问 2025-07-23 11:37

应该采购，但是有收了对方租金费

齐红老师解答 2025-07-23 11:37

你好，采购，还收取对方租金，这样不是矛盾吗

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