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老师 去年的记账 销售6000,但是当时只记账5000,少记账了一千,现在发现了这个问题,需要怎么做啊

2025-07-23 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-23 14:56

没事的,直接做到今年就行,金额小

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快账用户5085 追问 2025-07-23 14:59

那申报呢?要去翻一下去年申报的时候有申报吗 还是不管申报的事情 那这笔差额记账 要申报吗

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齐红老师 解答 2025-07-23 15:01

是的,看去年的申报是否正确?

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没事的,直接做到今年就行,金额小
2025-07-23
之前开的发票,红冲借预收账款负数 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数 借预收账款贷,主营业务收入应交税费。那这这不有差额6000。
2025-05-08
你好,你直接做到今年就可以,借管理费用贷应付职工薪酬工资。
2022-07-11
您好,不用反结账,红冲一个分录,损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替同时2024年的年报和所得税汇缴申报表要考虑这个调整,反结账到24年也是可以的,就是特别累人
2025-04-10
借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税销项税额 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2024-07-01
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