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请问两年前没计提的短期贷款,今年补计提贷款会影响到利润分配-未分配利润吗?懂得老师专业回答,谢谢

2025-07-24 18:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-24 18:35

同学,你好
只是短期借款,不影响利润的。如果涉及利息费用,那会影响

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快账用户2295 追问 2025-07-24 18:36

银行贷的款,几十万,没计提

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快账用户2295 追问 2025-07-24 18:37

补计提会计分录是什么?

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齐红老师 解答 2025-07-24 18:37

借:银行存款
贷:短期借款

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快账用户2295 追问 2025-07-24 18:39

银行存款余额在计提贷款前能对得上,但如果计提本金后银行余额对不上了

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快账用户2295 追问 2025-07-24 18:39

这怎么做分录呢?

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齐红老师 解答 2025-07-24 18:40

同学,你好
如果是这种情况,那会影响利润分配-未分配利润的
借:利润分配-未分配利润
贷:短期借款

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快账用户2295 追问 2025-07-24 18:40

为什么呢?这个时候为什么会影响未分配利润,需要一个专业解答

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齐红老师 解答 2025-07-24 18:42

同学,你好
因为你账上所有科目都对上了,你要补短期借款,那就说明,你之前的数据有问题。如果你能找到原因最好,按照原因来改,如果找不到原因,我们默认为影响的是以前年度的损益。

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您好,对的,这个是没错的这俩分录
2023-12-24
先确认回款,再冲销坏账准备,最后根据冲减后的坏账准备余额调整“利润分配-未分配利润”科目。
2024-01-17
你好  如果之前你计提过盈余公积的话。 那么现在就得调整的 
2021-08-12
你好,2020年12月企业所得税忘计提了,2021年缴纳了,现在补做这个分录 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
2021-01-30
你好;你们实际业务180万是什么业务的。这样好判断 。
2022-01-10
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