老师，您好，我们是软件企业公司账上生产成本借方余额10500元，接账过来就是有的了，实际是不存在有这个生产成本哦，也没有形成产品，应该是当时的财务做错了账，现在需要把账调整，请问老师这里怎么调整呢？可以写下分录吗？

老师你，您好我在实际工作中因为之前有多付给对方249的预付款，所以在做分录的时候我把预付款做成了借方的-249，系统分录如下： 借：预付账款-249 借：生产成本 8000 贷：银行存款 2751 银行存款 5000 但是后面我自己发现其实正确的分录应该为： 借：生产成本 8000 贷：银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249 现在的问题是我不知道该怎么调整这个分录了，因为预付账款是往来科目不应该用负数来表示，那我这个现在应该怎么调整呢？谢谢

老师好，请问预付账款通过应付账款这个科目核算的话，那么软件自动生成的资产负债表的应付账款余额很有可能就在借方了，这种情况是不是报表公式没设置好？还是需要手动调整？

老师好！有一项资产入固定资产，1212337元，这个月发现多记了60550元，已经做了调整，财务也记账，但现在折旧和账上对不上。账上没有调折旧，资产系统是自动生成的数。 本月新入固定资产99000元，无形资产91850元，摊销120个月。 现在折旧应该怎么调呢？是要冲减折旧吗？

老师， 上个月结转成本，借：主营业务成本 11867.86 贷：库存商品-A 6783.51 库存商品-B 5084.35 现在发现与错误，总成本不变，但A实际应该是8594.26 B应该是3273.6 ，现在上月已结账，现在要怎么调整呢？ 当时还做了一个入库的分录，借：库存商品-B5084.35 贷：应付账款 -B 5084.35 实际上B在我公司名下是没有库存的，要怎么调整呢？

老师，您好，我们是软件企业公司账上出现有存货-在产品10050元，接账过来就是有的了，但实际库存是没有，不存在有存货，现在需要调账，请问老师这里怎么调呀？可以写下分录吗？