让他们重新开发票,把错误的发票红冲了,然后你红冲错误的分录,再做正确的 因为是两个账套这个很好做 只要原分录负数红冲就可以了

老师,调子公司的账时为什么是答案中所示,看不懂,那样调完调整后净利润不是应该减200吗?
请问老师,21年有张凭证做错了,是补所得税的,现在这样调整对吗,调整后那我今年的期初就对不上,这个怎么处理呢
老师 增值税申报的时候税控盘上的税额和申报时的税额不一样 这样怎么调账呢 我们是服务行业 可能前台当时开票的时候有几张税率开错了 这样的话我怎么调才能平账呢
老师好!我们是小企业会计准则,发现去年和今年年初很多错账,公司也是亏损的,那错账能不能直接在本期做调整?跟损益有关的能不能调整?应该怎么调?
扑老师,按照发票做,那就是出现这样的错误的嘛,那我应该怎么样才能调整
能发现 审计错误的人,你觉得这个人怎么样?
帐套原来计入的 借管理费用 ,应交税费-待认证进项税额,贷银行存款, 现在借应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应交税费-待认证进项税额 ,不影响资产负债表的吧
公司转让或注销,无法收回的其他收款可以转入营业外支出吗?附件需要什么?实收资本金额小,只有近2万左右,没有交印花,可以做投资收回吗
电梯安装业一般纳税人能开3%的发票嘛?什么情况能开3%的发票?
老师请问进项税想增额需要什么吗
老师,我们单位维修费对方公司开具发票是是生活服务大类,可以吗?
请问郭老师,建筑业异地预缴,单笔超了30万,教育费附加、地教还能减半征收吗?
电梯安装业一般纳税人能开3%的发票嘛?
请问经营注册地之前是在湖南芙蓉区,现在要变更到雨花区,税务需要变更吗?
老师,变更经营地址是要到哪里办理?税务也要变更吗?
那对方公司已经注销了
那你这个让他给你签一个委托付款协议或者债权债务抵消协议然后做分录 你们这两个公司之间的往来用的什么往来科目?其他应收还是其他应付款
就是应付账款呢
两个公司的账套都用的应付账款吗
是的老师,都是应付账款
分录写给你了,两个公司的都写了
你看看,在其中一个里面回复的