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扑老师,按照发票做,那就是出现这样的错误的嘛,那我应该怎么样才能调整。怎么样才能调平

2025-07-25 16:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-25 16:07

让他们重新开发票,把错误的发票红冲了,然后你红冲错误的分录,再做正确的 因为是两个账套这个很好做 只要原分录负数红冲就可以了

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快账用户5961 追问 2025-07-25 16:08

那对方公司已经注销了

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齐红老师 解答 2025-07-25 16:10

那你这个让他给你签一个委托付款协议或者债权债务抵消协议然后做分录 你们这两个公司之间的往来用的什么往来科目?其他应收还是其他应付款

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快账用户5961 追问 2025-07-25 16:11

就是应付账款呢

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齐红老师 解答 2025-07-25 16:20

两个公司的账套都用的应付账款吗

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快账用户5961 追问 2025-07-25 17:09

是的老师,都是应付账款

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齐红老师 解答 2025-07-25 17:21

分录写给你了,两个公司的都写了

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齐红老师 解答 2025-07-25 17:21

你看看,在其中一个里面回复的

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让他们重新开发票,把错误的发票红冲了,然后你红冲错误的分录,再做正确的 因为是两个账套这个很好做 只要原分录负数红冲就可以了
2025-07-25
如果发票没有重新开那你就只能这样做,想做正确的得让他们发票重新开才可以的,要不然没法调整,因为都是按发票来做的
2025-07-25
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