我们是建筑行业，跟甲方开了一张专票，现在因为一些原因这张票需要冲红，但是这张专票甲方已经抵扣了，我们公司还能不能冲红。

那我冲红需要对方来操作吗？还是我这边直接在系统操作。

你好，，这个对方开红字信息表，然后你们确认。。再开红字发票

我这个月如果没有票开的话就不能开冲红发票吧。

开是可以开的，只是后续申报的时候。系统会提示风险。

那这个风险要不要紧啊。

你好，这个没关系的，跟税务局说明一下就可以了。

好的，谢谢老师的回答。