如果我们医院用了其他医生的证件就是用了一次 每人给了1000元 ，没有发票 而且我想简单处理，那有没有什么办法或者记账好处理的呢

老师好，医院的账务我一直是按照每天收费室交来的金额登记入账，做了几个月下来，发现医院管理系统（His系统）有月科室费用汇总表，系统月汇总表金额和我实际登记的金额有差异（差异原因是：医院刚开，系统不熟悉，再加上价格经常改动不稳定，导致有些费用没有入系统），现在这个情况，如果医保局或者财政部门来查账的话，肯定是系统收入金额和账本不相符，老师这个问题大吗？怎么处理？希望有医院工作经验的老师能给个办法

老师，我是出纳，我感觉我跟我们公司的会计特别相处不来，比如打回单，我说我去打回单，她说那天去了顺路打，结果有一次她要回单因为那次也没顺路，我就没打，她又跟我发火。认证一个发票，每次都是她认证，今天她又来了一句别人不用提醒这些事都会做好，那每个公司会计和出纳岗位职责都不一样，这个你做了那么从一开始就默认了这个活是你的。她是老板的前妻，而她只能向我发脾气，我却有理没理都要忍气通声，我真的不知道怎么处理她跟我的关系。

我想问问 就是我们是小规模公司的。有开了发票出去。就是一些广告招牌呀 宣传册 横幅这些给一些单位，但是其实这些我们公司也是给 个人去做，然后再转给单位。 所以中间这个。个人 他又没办法开票给我们，这样。我们没有进项发票做账。这个可以怎么处理呢

我们医院成立了个司法鉴定所，属于单位法人公司，2019年就有了，但2019和2020年请代理记账公司记的账，而2021年不用这家代理记账公司了。现在检查这个企业账务，太离谱了，几乎每笔凭证都有错误，账薄更没法看了，库存现金是贷方余额，银行存款余额对不上，现金收入不存银行，开出发票不做账等等。我的想法是重新做账，包括2019年、2020年的，但从来没这样做过，不知道行不行？

老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？