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老师,我想问下淘宝的单子拍了有的没有货,会给他们换成别的有库存的发货,所以我开票不知道应该以哪个为准

2025-07-28 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-28 15:38

你好,你按实际发货的来,才符合税法。

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快账用户2174 追问 2025-07-28 15:39

可是我们账面都没有这个库存的进账

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快账用户2174 追问 2025-07-28 15:40

账面的库存商品都没有明细科目,就一个总得金额。像这种库存在账上根本找不出来,那这个时候应该怎么开更好,风险更小

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齐红老师 解答 2025-07-28 15:42

你好,你要么违规操作,要么按实际。 说实话,你这2个风险都差不多。 整体来看,按库存有的开,有收到过发票的开,风险更小一点

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你好,你按实际发货的来,才符合税法。
2025-07-28
同学你好 做正常的采购和销售处理。 尽管没有见到库存商品,但是在账面上要体现。
2022-11-02
你好;    需要做库存商品去 ;到时发货后 做结转成本额;    不这样挂的  
2021-11-04
同学你好:你和你们采购同事咨询一下,正常财务这边记录收到货有发票的借原材料没法、税金 贷应付-A,只收到货没收的到发票的借原材料贷应付-暂估。你找你采购同事要以收货未开发票的明细台账对一下。
2021-07-09
3 月损失赔偿时: 未开票部分先做 暂估冲减成本(借:应付账款等,贷:原材料 / 库存商品 红字),并登记 《赔偿补货备查簿》,记录未开票金额及补货约定。 6 月补入库时: 已开票部分:按发票正常入库(借:库存商品 %2B 进项税,贷:应付账款冲暂估)。 未开票部分:先按暂估价入库(借:库存商品,贷:应付账款 - 暂估),后续收到发票时冲暂估、补税;若长期无票,需在汇算清缴时调增成本。
2025-06-23
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