老师，我们是一般纳税人，这个月发现去年多结转了成本，我们应该怎么调整做账啊，涉不涉及改电子税务局报表啥的啊
你好，是的，是会涉及报表和申报的。而且涉及补税和滞纳金。
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老师，我这检查之前的账目的时候，发现12月份有几个凭证科目使用错误，导致成本以及费用多计提了，同时我们又在1月份正式升级为一般纳税人，我们民办非营利企业，然后我调着觉得能不能直接反结账回去直接更改科目，再去更改调整报表，用以前年度损益调整的哈调整科目有点多，这样子可以不？
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请问一下去年我们支付了一笔劳务报酬，不知道要代缴个税，现在税务局打电话喊补缴个税，那我账应该怎么做啊，去年9月入账是: 借:主营业务成本 4000 贷: 现金 4000
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涉及往年的调账搞不懂啊，老师！因为我今年3月调整了2023年的增值税申报表，增加了无票收入进去，税务上我也同步增加了收入到第四季度的所得税申报表，账务上我没有反结账到去年去改帐，而是在今年账务里做了以前年度损益调整，但以前损益调整不影响我在财务软件里引出的去年的利润表，那我税务上怎么申报年度财务报表啊，还能不能根据我从软件里引出的利润表申报呢？如果根据这个申报，那么我税务上年度财务报表和我的第四季度所得税申报表收入金额就不一样啊
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老师 我们发现2022有200万的采购成本发票重复入账了 是2023年入账的 现在汇算清缴已经过了 因为是代理记账做的 现在他们拿回去反结账调整了 我发现发结账回去调账没有涉及损益 他们就更正了每个季度的财务报表 我想问的是 1.调账是不能反结账的 是吧2.这种重复入账的正确调账分录应该怎么做 （原入账的分录是借：库存商品 代抵扣进项税额 贷：应收账款 ）3.这种重复入账调整不涉及损益吗
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老师，昨天我5-6月份反结账了，发现银行存款不对，调整了银行存款的凭证 有13笔 一共大约16-17万元，所以涉及管理费用，应收 应付账款 不涉及税，问问再次结账的时候，因为财务报表也会改变，问题1：电子税务局里面的财务报表等报表是否要更正？2农业银行的循环贷款，8月份要提交财报等资料，农行的客户经理管我要25年6月份的报表，是提供客户经理的半年报吧？这个财报是用前几天没有调整的电子税务局输入的财务报表还是用我财务软件里面昨天调整之后的财务报表呢？有点急哈
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那我是得去大厅改报表吗
你好，有的也可以电子税务局改
是只修改年报就可以吗老师
你好，是的，一般就是这样。
那我们怎么做账，借库存商品贷以前年度损益调整吗
你好，是的，就是这样做。
老师，如果金额不太大，我们可以在当月调整吗。就几万块钱
你好，这样操作可以，但是不规范。
我们企业全年成本大概在几千万
好的，明白了老师
你好，不用客气的了。