老师，想问一下25年5月30号做了24年的汇算清缴，发现成本不够，就在25年4月开了几张服务票和餐饮票，(这就是传说中的汇算清缴前收票还来得及，）那现在我在做25年4月的账要怎么账务处理呢？24年有很多暂估都还没冲销呢，
这些餐费具体的是什么业务发生的？ 服务费是什么业务 2024年暂估怎么写的？
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老师们，我想问一下，我们公司去年12月开了一张专票，然后财务说作废了，但是今年发现没有作废，最主要是去年那个财务以为已经作废了，在汇算清缴的时候他就直接收入和成本都是填的作废的发票的金额，相当于没有交税，现在这个问题需要怎么处理呢？（我们目前就找到去年那张发票的1、4联）
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老师2022年12月10号开了一张票成本票，因为是政府的他们去年没有报销，现在要我们红冲掉把票开成今年的日期，类目不变，这夸年的发票可以红冲掉重新开具吗？账务处理咋做?目前还没有做汇算清缴
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老师 你好 我想问问就是关于暂估成本这方面的问题 就是每个月 我们成本不够的时候 都会暂估 分录是 借 主营业务成本 贷 其他应付-暂估 如果回来票了 借 其他应付-暂估 贷 银行 但是现在已经24年了嘛 23年的暂估还有几十万 如果回票了我还是按照上面的分录做 那如果在汇算清缴前 票也没来 所谓要调增 是怎么调呢 账务上我又要怎么做呢
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老师好，24年1月支付了一年的房租100万，24年12月发票还没来，就在24年12月把这100万全部做到管理费用里了，25年得知对方开不出发票了，那么在25年汇算清缴的时候是不是把这100万全部纳税调增就好了。25年会计账上还要不要做什么账务处理
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2025年报2024年企业所得税汇算清缴，由于2024年暂估的材料成本发票没有开回来，2026年才开的回来发票，2025报企业所得税汇算清缴时调增，那我26年收到发票的时候应该怎么处理呢？ 更正一下，材料购买是24年，但是暂估账务会计分录做到25年的，但是26年票才能收到，我是在24年汇算的时候调整还是报2025年汇算的时候调整呢？ 老师，我这种情况应该怎么处理呢
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老师，管理用的，我现在是问25年收到了给24年汇算清缴用的发票这发票怎么做账务处理，你们不要想多的太复杂了
是我没表达清楚吗？怎么问几个老师都不明白我要问的是什么呢，我只要知道大方向怎么做就好，你们怎么都在转到细节里去了
没有想复杂呀，不是按照正规的处理吗？你不想要按照正规的处理？借应付账款，贷利润分配，未分配利润，这个是红冲的，然后再做发票的，借利润分配，未分配利润，贷应付账款，那你也得写上具体的业务不是吗？福利费的需要通过应付职工薪酬。