可以的,之前的分录不变,金额是负数,然后再做正数的就可以的,不影响今年的。

请问佟老师,我去年有许多不合格的发票,一种是重新开回来后和之前做的分录是一样的,一种是重新开回来后科目有变化的。我现在4季度季报已经报出去了,年报还没报呢。如果我将这些重新开回来的发票入到今年的账里,把去年不合格的发票在今年做红冲,这些不合格的发票用在汇算清缴时调增吗?另外我可以把这些重新开回来的发票入到去年,做到去年的账里吗?然后再做汇算清缴。
老师,我们2021年开了一张3000的专票,后面退回了,业务没做成,我在2022年3月份冲红的,开具负数发票。这个做账不需要通过以前年度损益调整吗?直接在2022年3月当期做负数?那2021年汇算清缴的收入,我还是按照包括冲红之前的收入报,2022年汇算清缴时候按照2022年收入减去这个冲红报吗?
老师2022年12月10号开了一张票成本票,因为是政府的他们去年没有报销,现在要我们红冲掉把票开成今年的日期,类目不变,这夸年的发票可以红冲掉重新开具吗?账务处理咋做?目前还没有做汇算清缴
老师你好:我们商贸公司,去年12月开(全电发票专票)销售业务的发票的,现在可以开红字发票吗?跨年了账务处理是怎么样的,目前还没有做汇算清缴
您好,老师,我们去年有个其他应收款科目,是因为有张加油卡做招待了,对方给我们开了发票我们就冲其他应收款,现在发票不来了,就做了借管理费用,贷其他应收款,想把其他应收款科目平掉,然后因为没有发票在今年汇算清缴调增这个金额,那账上需要把调增的金额在今年做以前年度损益调整吗
新成立的企业,25年的进项没用,能用到26年1月吗
A企业有两个股东,股东一为自然人王某,股东二为B法人股东,个人股东王某因个人行为问题涉诉,现将其持有A企业的股权原值30万元无偿转让给B法人股东,问题1:B法人股东就这笔股权转让如何进行账务处理;问题二:A企业就这笔股权转如何进行账务处理;问题三:A企业与B法人股东相关的税收处理,比如印花税的处理
老师,您好,我家23年买了一辆厢货花了33495元,前任会计当时做的分录是入的费用,前两天卖掉了13690元,请问这笔收入我要如何做分录
老师,水利建设专项收入这个根据什么来交税的,是销售额吗
请问,在电子税务局免抵退税申报中,明细表里的数据传不到汇总表,汇总表金额显示0,是什么原因?
老师 您好 个体工商户不开发票增值税可以零申报吗?会不会时间长了系统有预警
老师,之前暂估了一次成本费用,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估,现在全部没有取得发票,是不是红冲原来分录,再做笔真实业务,汇算清缴的时候再调增?
现代服务*维修费的税率是多少(车辆维修)
现代服务*维修费的税率是多少
老师,10月份银行回单上面的银行手续费是248, 但收到发票是248.21, 请问我是根据发票上面的金额来录入手续费还是以银行回单金额录入?
这个税务有影响吗?
对税务没有影响的,去年还是正常交税。